目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及重点工作

（一）主要职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工出任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。
12.依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位2022年工作要点

德育工作类

1.学校少先队活动室打造。

2.进一步推进生本德育工作，开展好品格教育活动，力争在课堂教学和日常管理中有新突破。

3.落实好每周升旗仪式、班队会德育知识宣讲和主题活动展示。

4.利用学校广播站开展好红领巾广播工作。

5.开展学校对少先队干部的选拔培训工作。

6.开展家长职工培训，做好家校共育。

7.班主任对品格教育工作的开展做展示，完成区级品格教育课题结题。

8.落实校内、区内、市内各类先进学生评选工作。

9.改进班主任德育工作的评价机制。

10.学校重点节假日活动的创新开展。

11.抓好禁毒防邪等法制教育，落实学生日常文明习惯培养，为广元市城市“双创”达标贡献力量。

教育教学教研类

1.落实北街小学、万达实验中学小学部名师工作室联教活动，邀请青年教师和学校名师参与。同区内学校开展教育教学交流活动。

2.根据双减政策和五项管理，探索好的教育教学方式方法，年级组内总结交流，学校总结推广提高。

3.生本教育的进一步推进。规范教学，常规又有特色。

4.教研教改工作。上好邀请课、校际交流课、学校示范课、名师引领课。各学科教研组做好集体备课、导学案使用交流、开展教师读书交流活动、教师省市区参培参研工作。

5.开展平板电脑数字化教学实验班工作。做好教师信息技术能力二期培训考核，提高教师信息化教学能力。

6.落实速算、写字、阅读、数学益智课堂培训工作，举行展示活动、做好质量监测工作，成绩进入教师质量考核中。

7.开展好课后服务工作和乡村少年宫活动，规范艺体教育教学。项目设置合理，学生有兴趣，培优辅差，使个性特长得到培养。

8.加强实验教学与功能室管理，科学实验操作师生考核。建设好城乡标准中心校，提高功能室使用效率。

9.廉洁、法制、禁毒、扫黑除恶教育进学校进课堂的开展工作。

10.学校已结题的省市课题成果的运用和成果申报。在研课题的研究结题。

11.毕业班工作的推进，确保毕业成绩不滑坡，抓好控辍保学，稳定生源。

12.继续抓好太极拳进校园活动。

综合类

1.开展好男女篮球队、教师乐队、教师阅读沙龙、太极拳体育锻炼等工会团队活动，促进学校团结活泼，奋进高雅局面。

2.学校支部、工会教代会换届工作。

3.抓好师德师风的考核、新时代教师职业道德的落实。

4.学校党建工作，落实党风廉政、纪律作风建设，巩固党史学习教育，党员评议工作，抓好党组织建设。

5.抓好教育扶贫工作，落实国家资助政策。留守儿童的关爱工作，坚持日常和特殊时期关爱活动的开展。

6.学校财务管理。建立内控制度、严格落实财务管理制度，按新要求开展工作。

7.抓好项目建设，更新教育教学设施，美化教育环境。

8.学校管理制度、常规管理考核制度的健全。

9.学校宣传工作的落实。加强意识形态领域教育管理，统一思想，统一队伍，传播正能量，增强集体凝聚力。

10.做细抓牢疫情防控和常规安全工作，确保校园平安顺畅。

11.完成区教育局和三堆镇交办的各项临时性工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区三堆小学为广元市利州区教育局所属二级预算单位，内设部门9个（办公室、教导处、技装室、教科室、少先队大队部、安全办公室、工会、廉勤委、总务处）。广元市利州区三堆小学编制55名，其中事业编制55名，在职人员总数72人，其中事业人员72人；离退休人员61人。广元市利州区三堆小学固定资产总额2619.64万元。

三、预算收支情况说明

广元市利州区三堆小学2022年部门预算收入总数1400.45万元（含上年结转结余资金164.79万元），较2021年部门预算收入总数920.68万元增长65.74%。2022年部门预算支出总数1400.45万元（含上年结转结余资金164.79万元），较2021年部门预算支出总数920.68万元增长65.74%。

广元市利州区三堆小学2022年部门基本支出预算总数1081.34万元，其中人员支出1048.26万元，公用支出33.08万元。

广元市利州区三堆小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）319.11万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区三堆小学2022年部门预算财政拨款收入总数1400.45万元（含上年结转结余资金164.79万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数920.68万元增长65.74%；2022年部门预算财政拨款支出总数1400.45万元（含上年结转结余资金164.79万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数920.68万元增长65.74%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1235.66万元，比2021年预算数920.68万元增加314.98万元，主要原因：是合并学校后总人数增加、人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1037.40万元，占83.96%；社会保障和就业支出90.22万元，占7.30%；卫生健康支出43.45万元，占3.51%；住房保障支出64.60万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为1037.40万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为86.13万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.09万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为43.45万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区三堆小学2022年一般公共预算基本支出1081.34万元，其中：人员经费1048.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费33.08万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区三堆小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区三堆小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区三堆小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市利州区三堆小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区三堆小学2022年没有政府采购预算拨款安排的支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1: 部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表