目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育、小学初中学历教育。贯彻执行党和国家教育教学的职能，全面培养学生成为德智体美劳全方面发展的共产党接班人。为教育工作作出贡献、合理使用教育经费、管理好教育经费，让教育经费全部用于学生、改善教育条件，改善学校基础建设；贯彻执行国家和省市有关学生的资助工作，实施学校贫困家庭学生资助工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育全面实施素质教育。学校职能还包括依法治校、安全综合治理、档案保密工作等。
（二）2022年重点工作
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。
2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。
5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。
6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每名教师都热心于教育事业；
7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。
二、部门预算单位构成
广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。成立于2021年9月，总编制265名，事业编制265名。在职人员总数230人，其中：专业技术事业人员230人；退休人员18人。2022年初固定资产总额4792.99万元。
三、预算收支情况说明
广元市利州区万达实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区万达实验学校2022年收支总预算3749.80万元，比2021年收支预算总数增加2460.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2460.62万元，主要原因是我校于2021年9月成立。
（一）收入预算情况
广元市利州区万达实验学校2022年部门预算收入总数3749.80万元，上年结转387.65万元，占比10.34%；一般公共预算拨款收入3362.15万元，占89.66%。
（二）支出预算情况
广元市利州区万达实验学校2022年部门基本支出预算总数3749.80万元，其中：基本支出2796.45万元，占比74.57%。项目支出952.35万元，占比25.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区万达实验学校2022年部门预算财政拨款收入总数3749.80万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数1213.83万元增长208.92%；2022年部门预算财政拨款支出总数3749.80万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数1213.83万元，增长208.92%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款3362.15万元，比2021年预算数增加2148.32万元，主要原因：一是万达实验学校2021年9月新成立，2021年预算只有4个月；二是名师工作室补助经费、学校教职工补助经费、生均公用经费的预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2760.5万元，占82.1%；社会保障和就业支出274.19万元，占8.15%；卫生健康支出131.14万元，占3.9%；住房保障支出196.32万元，占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：
2022年预算数为2797.45万元，主要用于：万达实验学校教职员工的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
2022年预算数为12.4万元，主要用于：学前教育的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
2022年预算数为17.77万元，主要用于：义务教育学校的办公费、水电费、维修（护）费等运行补助经费。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
2022年预算数为892.17万元，主要用于：义务教育学校的办公费、水电费、维修（护）费等运行补助经费。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为30万元，主要用于：区级皮划艇培训项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2022年预算数为261.76万元，主要用于：保障万达实验学校事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：
2022年预算数为12.43万元，主要用于：保障万达实验学校事业单位工伤、失业等社保缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
2022年预算数为131.34万元，主要用于：万达实验学校基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2022年预算数为196.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区万达实验学校2022年一般公共预算基本支出2797.45万元，其中：人员经费2728.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费68.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万达实验学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区万达实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区万达实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算支出情况
2021年本单位机关运行经费预算支出0.00万元，与2020年度持平。
（二）政府采购预算支出情况
2021年本单位采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值4792.99万元，其中房屋资产3088.14万元，已折旧1063.69万元，净值2024.45万元；其他固定资产为1704.85万元，已折旧1044.54万元，净值660.31万元。整体固定资产的成新率为70.63 %。
截至2022年底，万达实验学校共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排万达实验学校单位项目资金952.35万元，其中：万达实验学校义务教育生均公用经费补助，496.3万元，足球发展教育专项资金2万元，绩效工资63.65万元，万达学前教育发展专项资金150万元，义务教育学校发展专项资金20万元，义务教育发展改善办学条件152万元，万达实验学校义务教育免作业本费补助19.17万元，万达实验学校助学金19.22万元，皮划艇项目培训专项资金30万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区万达实验学校所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表