目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区西城初级中学职能简介
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展
（二）广元市利州区西城初级中学2022年重点工作
1.加强班子建设。班子是学校的灵魂，班子的思想品质、工作作风、言行举止在学校工作中起着导航引路的作用。在区教育局的领导下，对干部进行了补充和调整，在班子中充分发扬民主，有重大事情集体商量决策，不搞“一言堂”，让每一个干部都感受到自己的责任所在，积极投入到学校的管理中去。
2.强化党建工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“红色星期五”主题党日制度，按时组织党员学习，通过“三会一课”“主题党日”等活动统一思想，牢固树立“四个意识”、做到“两个维护”。
3.重视德育工作。坚持德育工作经常化、制度化，一是本年度开展了“书香利州·一木环保”公益活动；二是积极参与禁毒示范城市、第六届全国文明城市的创建工作；三是通过国旗下讲话、校会、主题班会等形式，对学生进行“习惯”“教养”“孝顺”三大主题教育活动；四是邀请法治副校长进行法制讲座，开展禁毒教育，强化学生的法纪意识，规范学生的言行；五是举办绿书签活动、抵制宗教进课堂活动，弘扬社会主义核心价值观；六是组织学生参加社会实践活动，培养学生的劳动习惯；七是创建无声食堂，学生从排队到就餐时段不许喧闹或者讲话，强化学生文明就餐、科学用餐习惯的养成。通过活动让学生受到了良好的教育，规范了自己的言行，形成了良好的学风、校风。
4.抓好安全教育工作和疫情防控工作。学校始终将安全教育工作放在重中之重的位置。一是完善了安全工作各项管理制度，明确责任，加强巡查；二是开展安全技能演练，如安全自救、紧急疏散、消防逃生等；三是利用多种形式对学生开展防食品中毒、防交通事故、防火、防溺水、防地震等安全教育知识培训；四是全面推行校方责任险，着力创建平安校园；五是做好疫情防控工作，按照中央、省、市、区防疫指挥部文件精神和市、区教育局的要求，落实“五案九制度”，在2020年春季开学前做好线上教学工作，开学后按照要求做好师生疫情防控工作，定时对环境进行消毒，要求师生返校、放假时段佩戴口罩，做好防护措施，落实“日报告”“零报告”制度；六是加强食品安全管理，严格执行食品安全法、卫生法等规定，严把食材采购关，接受区市场监管局和区教育局后勤股的管理和指导，学校按程序规范管理、工作人员规范操作，确保饭菜安全。
5.坚持教师的发展。学校要发展，教师的可持续性发展是必不可少的，要提高教师的战斗力、增强凝聚力，强化内驱力和提升教育力。搬回还建后的校园理清工作思路，坚持走内涵发展，倡导团队合作，发扬奉献精神，敢于担当责任，我校招收的学生中大多数基础差，但我们“对每一位学生都要精雕细琢，让每个学生都能和谐发展”的教育教学管理目标，通过上中三年的培养，学生低进中出、中进高出、高进优出，提炼“正己、敬业、爱生、奉献”的师德内涵，引导教师把师德理念转化为以德育人的具体行动，构建好“以人为本”的师德理念，提高我校教师的师德认知水平，努力营造促使我校教师成功的教育生态，焕发教学激情。
6.加强教研教改工作。扎实推进生本教育和高效课堂教学，有效实施素质教育。推行集体备课，制定了《广元市利州区西城初级中学集体备课实施方案》，将集体备课落到了实处；多次对全体教师进行电子白板使用培训活动和示范课活动，组织全体教师观摩学习，熟练使用电子白板上课；支持教师参加市、区级课堂教学大比武活动，在本校开展数学、英语、文综等学科校级课堂教学大比武活动，并邀请区教研室部分成员现场评课；加强校际教研交流，与大石中学联合开展了“同课异构、生本课堂”教学研讨活动；组建了课题研究小组，申报的市级课题《基于电子白板的初中融创课堂构建研究》成功立项；在学生中开展优秀作业展评活动；加强早晚自习和平时课堂的检查和巡查，确保课堂无空堂现象；采取定期检查与随机抽查相结合的形式，对任课教师作业批改情况进行检查，定期开展教学常规检查；继续实施“青蓝工程”，通过“师傅带徒弟”促进青年教师迅速成长。
7.注重工会工作。一是关心退休教职工生活，利用教师节、重阳节召开座谈会，关心他们的身体、生活情况，请他们为学校工作提建议，为学校发展献计献策；二是为在职教职工购买互助保险，解决教职工存在的困难；三是开展教职工趣味运动会，丰富教职工生活、鼓励教职工参加体育锻炼、增强凝聚力；四是对全体教职工进行核酸检测，对自愿报名接种新冠疫苗的教职工进行接种，对全体教职工进行体检工作。
8.发挥共青团引领作用。一是通过开展纪念“五·四”“一二·九”等活动，重温入团誓词、追寻革命先烈足迹、开启团员旺苍木门、红军城等红色之旅；二是举办十四岁集体生日，让学生告别金色童年，畅想青春梦想；三是进一步巩固“文明就餐、光盘行动”活动，使学生养成勤俭、节约的好习惯；四是对学生进行爱国主义、集体主义、中华民族传统美德教育，增强青年学生的凝聚力、向心力。
9.整合艺体资源，拓展育人空间。落实每天锻炼一小时，丰富学生课余生活。实施阳光体育锻炼、开展大小课间活动和课外活动，学生大小课间都要坚持跑操，让学生得到充分的锻炼。在课后服务中，开设篮球、足球、排球、羽毛球、舞蹈、古筝、合唱、美术等特长班。开展秋季球类运动会；开展《回望来时路，翘首新征程》歌咏比赛；开展“尚美新春”为主题的优秀美术习作展。通过一系列的活动，进一步让学生得到充分的锻炼，接受艺术的熏陶，培养学生的一技之长，也丰富学生校园生活，为学生健康成长及素质教育发展得到有力推动和奠定良好的基础。
10.落实国家“两免一补”和利州区“八免一补”政策，坚持做好扶贫工作。我校对住校生生活补贴严格按照程序进行申请、审核、确认、公示、上报，按时足额发放给受助学生。对在我校就读的“建档立卡”户籍子女进行登记，确保优先享受补助；落实利州区“八免一补”政策，确保建档立卡贫困户适龄儿童享受减免费用，确保贫困家庭学生感受到学校如家庭般的温暖，安心读书，幸福生活。
二、部门预算单位构成
广元市利州区西城初级中学下设各处室 9 个，分别是行政办公室、教务处、政教处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区西城初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区西城初级中学2022年收支总预算1076.78万元，比2021年收支预算总数增加21.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排资金等因素后，同口径增加（减少）21.48万元，主要原因是人员工资正常增长。
（一）收入预算情况
广元市利州区西城初级中学2022年收入预算1076.78万元，其中：上年结转187.26万元，占17.3%；一般公共预算拨款收入889.52万元，占82.7%。
（二）支出预算情况
广元市利州区西城初级中学支出预算1076.78元，其中：基本支出889.52万元，占82.7%；项目支出187.26万元，占17.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区西城初级中学2022年财政拨款收支总预算1076.78万元，比2021年财政拨款收支总预算增加21.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加21.48万元，主要原因是人员工资正常增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入889.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入187.26万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出712.5万元、社会保障和就业支出79.48万元、卫生健康支出40.64万元、住房保障支出56.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区西城初级中学2022年一般公共预算当年拨款889.52万元，比2021年预算数增加21.48万元，主要原因是人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出712.5万元，占80.%；社会保障和就业支出79.48万元，占8.93%；卫生健康支出40.64万元，占4.56%；住房保障支出56.9万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为889.52万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为79.48万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.61万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为40.64万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区西城初级中学2022年一般公共预算基本支出833.387万元，其中：人员经费716.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费56.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区西城初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比无变化。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区西城初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区西城初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区西城初级中学机关运行经费预算支出0万元，比2021年增加或减少0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区西城初级中学政府采购预算支出总额192万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出157万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于教学设施设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1181.86万元，其中房屋资产837.64万元，已折旧251.16万元，净值586.48万元；其他固定资产为344.22万元，已折旧297.54万元，净值46.68万元。整体固定资产的成新率为53.5 %。
截至2022年底，广元市利州区西城初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值0
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区西城初级中学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）（款）务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表