目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，让学生获得基本的基础知识。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强领导班子建设。为师生办好事，让家长好办事，把实事办好，把好事办实。做人讲真诚，做事讲原则，与班子人员恪尽职守，荣辱与共，与广大教师攻坚克难，同甘共苦，不辱使命。班子人员扎扎实实地走进课堂，真真切切地关心每一个孩子。让校园处处洋溢着和谐、欢乐的氛围。学校的发展和兴衰，很大程度上取决于团队的学习能力，建设学习型学校是大势所趋。我校教师把学习作为一种职业责任、一种精神追求、一种生活方式。我们教师深深懂得只有居高才能临下，只有深入才能浅出，只有厚积才能薄发 。

2.把以人为本，精细管理作为服务师生的理念。

（1）制度化建设，人性化管理。建立健全各项规章制度，以制度约束人，相继出台包括各室职责、教学管理、学生管理、食堂管理、营养餐管理、安全管理等。今年重新修订职称评定制度，认真制定了《课程辅导方案》。通过制度落实，保证各项工作顺利进行。

（2）明确责任，细化分工。文件从上至下，任务由大到小，事情由多到少，学校统筹安排，细化分工，同事之间讲分工，更重在合作，让每一个人感觉到自己的重要性，那就是：你对龙小很重要。学校做到了，人人都管理，处处有管理，事事见管理。

（3）精打细算，合理开支。学校健全财务管理制度，大项开支，不搞一言堂，坚持“三重一大”，做到公开，透明，阳光。学校的设备、器材、桌椅、设施等，总务处能做到经常维护、维修，损耗降到最低，保证安全正常使用。今年，学校粉刷学生寝室，对教学楼和宿舍屋顶进行防漏处理。细化公物管理，办公室、班级备品有明细，更换需进行审核，提高经费利用率。

（4）防患未然，保障安全。学校牢固树立安全重于泰山意识，做实防灾、自救、交通、饮食、疫情等应对预案，创建平安校园。按照要求定期组织安全演练，学校也突击有序组织安全演练。学校把学生平安上学放学作为工作重点，登记造册每一个孩子的回家到校方式，一二年级家长亲自接送。安全排查坚持做好做实周查月报。学校邀请派出所和交警队警员来校讲课，把法制进校园工作落到实处。我校也被上级指定为禁毒示范校，此项工作得到领导关注和表扬。现在，安全工作教育有教案，检查有记录，演练有实效。

3.把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作作为支部建设的核心。从2020开始，我校实施开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合我校实际，制订了切实可行的实施方案、工作行事历及任务清单。通过认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实中央和省委、市委、区委、教育工委部署要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

4.把立德树人，重在实效作为学校德育工作的目标。

（1）坚持一个中心，即学校要全面落实“人人育德，德育人人”的德育观念，全面落实“全员育人导师制”，端正教育方向，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育。

（2）建设两支队伍。加强班主任队伍建设和班干部队伍建设，明确岗位职责，抓好例会，重点研究阶段性问题，解决方向性问题。带好班干部，培养好，利用好，凝聚德育合力。实行班主任工作周例会，月总结考核会已成工作常态。

（3）贯彻四字要求，扎实做好班级工作。一是突出“全”字；二是突出“细”字；三是突出“严”字；四是突出“实”字。即在评比上要敢较真，动真格。

5.把聚焦课堂，增效提质作为教学管理的首要任务。作为校长，我深知生源是学校的生存线，而质量是学校的生命线。我校的教学管理，注重新、活、实，取得了一些效果。一是强化过程督导。教务处认真落实教研室下发的《中小学教学常规》，在严格执行中不断加以引导。教学管理团队能做到常听课，将重点放在督查教师执行课程计划、上好常态课上。通过看、听、问、查，跟踪教师工作状态和工作质量。二是指导教师业务。学校管理看领导，教育质量看教师，一所学校的发展，凭借的就是团队的力量。体现领导班子用心观察、耐心指导、诚心交流的“三心”工作特点，团队成员不求相同但求相融。教务处能坚守教学一线，有课正常上，测试正常考，教案正常写，笔记正常批。管理团队能沉下心来与教师共同探讨教学中存在的问题，尤其是上课、评课。三是抓实教学质量。把周考月测作为教师自己反思教学效果的重要手段，尝试随堂测，坚持每周一考，每月一测，切实抓好命题和阅卷等环节，及时召开质量分析会，根据结果及时补缺提差。现在也在进一步要求学生上课前准备好学习用具，努力向“入室即安静，莫扰读书人”靠拢，形成好习惯，带出好氛围。

6.把力求改变，注重内涵作为来年工作思考的方向。

（1）进一步把“控流保学”作为学校的生存大事来抓，让每一个龙小人都认真挑起这个“担子”与我们砥砺同行。

（2）要抽出身子钻研业务，带头抓好教学质量这一生命线。

（3）还应加大对课堂监管力度，重心下移，班子常在下面走，问题多在上层纠。

（4）学校教师办公室办公条件亟待解决。

（5）加强闲置校舍管理维护工作，确保校舍不出现安全事故。

二、部门预算单位构成

广元市利州区杨家岩小学编制15名，其中事业编制26名，在职人员总数26人，其中事业人员26人，聘用人员2人，离退休人员39人，遗属补助3人，下设各处室 7 个，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、安办、教科室、技装室。

三、收支预算情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年收支总预算525.88万元，比2021年收支预算总数增加35.17万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加67.14万元，主要原因是人员工资增加，工资调标。

（一）收入预算情况

广元市利州区杨家岩小学2022年部门预算收入总数525.88万元,其中：上年结转结余资金96.66万元，占18.38%；一般公共预算拨款收入429.22万元，占81.62%。较2021年部门预算收入总数490.71万元增加7.17%。

（二）支出预算情况。

2022年部门预算支出总数525.88万元（含上年结转结余资金96.66万元），其中：基本支出394.1万元，占74.94%；项目支出131.78万元，占25.06%。较2021年部门预算支出总数490.71万元增加7.17%。

广元市利州区杨家岩小学2022年部门基本支出预算总数394.1万元，其中人员支出378.59万元，公用支出15.52万元。

广元市利州区杨家岩小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）131.78万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年财政拨款收支总预算525.88万元（含上年结转结余资金96.66万元），比2021年财政拨款收支总预算增加35.17万元，扣除上年结转资金后，同口径增加67.14万元，主要原因是人员工资调标，以及奖励性绩效增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入96.66万元；支出包括：教育支出441.85万元、社会保障和就业支出34.35万元、卫生健康支出25.08万元、住房保障支出24.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。广元市利州区杨家岩小学2022年一般公共预算当年拨款429.22万元，比2021年预算数增加67.14万元，主要原因是人员工资正常调标，以及奖励性绩效增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出441.85万元，占84.02%；社会保障和就业支出34.35万元，占6.53%；卫生健康支出25.08万元，占4.77%；住房保障支出24.60万元，占4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为525.88万元（含上年结转结余资金96.66万元），主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资128.47万元、津贴补贴2.92万元、基础绩效奖52万元、其他工资福利支出6万元、对个人和家庭的补助95.76万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.8万元，主要用于：支出机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.08万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.其他保障（类）其他社会保障支出2022年预算数1.56万元，主要用于：事业单位工伤、失业保险支出。

6.基本支出公用经费支出15.52万元，主要用于：保证学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年一般公共预算基本支出525.88万元（含上年结转结余资金96.66万元），其中：人员经费443.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费15.52万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（一）公务接待费与2021年预算相比。2022年公务接待费0万元，广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。没有用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。广元市利州区杨家岩小学现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，没有用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

广元市利州区杨家岩小学2022年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况。

广元市利州区杨家岩小学2022年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

2021年末固定资产原值468.88万元，其中房屋资产411.53万元，已折旧102.16万元，净值309.37万元；其他固定资产为57.35万元，已折旧42.61万元，净值14.74万元。

广元市利州区杨家岩小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排杨家岩小学单位项目资金22.68万元，其中：一般公用经费15.52万元，杨家岩小学学前公用经费补助专项（生均公用）类项目1.05万元，杨家岩小学丧葬抚恤6.12万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区杨家岩小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标申报表