目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区则天路小学职能简介
1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）广元市利州区则天路小学2022年重点工作
1.组织建设进一步加强，突出领导管理新常态
抓学习，提高党员理论水平。丰富学习内容、创新学习形式。抓党建，保障组织向心聚力。抓好师德师风教育。抓好“敬廉崇洁”五项教育。抓好重大事项监督。切实维护职工权益。切实开展校务公开。切实关爱教职员工。切实丰富职工生活。组织建设持续完善。自我管理能力持续增强。队组织持续壮大。主题教育持续深入。
2.育人策略进一步优化，突出和谐德育新常态
（1）优化德育队伍，激活育人策略。一是聚焦班主任管理力，激活常规育人策略。二是聚焦中队辅导员辅导力，激活活动育人策略。
（2）优化德育活动，激活育人载体。
3.教研质量提高，突出素质教育新常态
（1）突出教育教学管理新常态。
（2）突出教师专业成长新常态。
（3）突出教学质量提高新常态。
4.主动意识进一步增强，构建保障服务新常态
（1）切实抓好安全服务。
（2）切实抓好防疫服务。
（3）切实抓好后勤服务。
二、部门预算单位构成
广元市利州区则天路小学为利州区教育局下属二级单位。编制37名，其中事业编制37名。在职人员34人，其中事业人员37人。学校下设党政办公室、教导处、德育处、安办、技装室、总务财务室五个部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区则天路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区则天路小学2022年收支总预算830.84万元，比2021年收支预算总数增加334.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）121.38万元，主要原因是项目建设资金安排以及新进人员工资增加。
（一)收入预算情况
广元市利州区则天路小学2022年部门预算收入总数830.84万元，其中：上年结转212.98万元，占25.6%；一般公共预算拨款收入617.86万元，占74.4%。
（二）支出预算情况
广元市利州区则天路小学2022年支出预算总数830.84万元，其中：基本支出531.13万元，占63.93%；项目支出299.71万元，占36.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区则天路2022年部门预算财政拨款收入总数830.84万元，较2021年部门预算收入总数496.48万元增加67.35%。2022年部门预算支出总数830.84万元，较2021年部门预算支出总数496.48万元增加67.35%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款617.86万元，比2021年预算数增加121.38万元，主要原因是人员调入工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出508.21万元，占82.25%；社会保障和就业支出49.66万元，占8.03%；卫生健康支出24.43万元，占3.94%；住房保障支出35.56万元，占5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为617.86万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为47.41万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.25万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.43万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为35.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区则天路2022年一般公共预算基本支出617.86万元，其中：人员经费603.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费14.55万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区则天路小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区则天路小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区则天路小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区则天路小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购预算支出情况
2022年，广元市利州区则天路小学政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于教学设施设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值238.52万元，其中房屋资产123.00万元，已折旧65.60万元，净值57.40万元；其他固定资产为115.52万元，已折旧77.15万元，净值38.37万元。整体固定资产的折旧率为59.85%。
截至2022年底，广元市利州区则天路共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区则天路所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：广元市利州区则天路小学部门预算公开表
附件2：广元市利州区则天路小学2022年部门预算绩效目标表