目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省广元市第一职业技术学校职能简介
四川省广元市第一职业技术学校是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下从事中等职业的教育单位，是纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位，也是执行事业单位会计制度的二级预算单位。实施中等职业教育是学校的主要工作职能。
（二）四川省广元市第一职业技术学校2022年重点工作
实施中等职业教育是学校的主要工作职能。
二、部门预算单位构成
四川省广元市第一职业技术学校是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下从事中等职业的教育独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元市第一职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元市第一职业技术学校2022年收支总预算810.37万元，比2021年收支预算总数减少94.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少79.24万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。
（一）收入预算情况
四川省广元市第一职业技术学校2022年收入预算总数810.37万元，其中：上年结转14.83万元，占1.83%，一般公共预算拨款收入795.54万元，占98.17%。
（二）支出预算情况
四川省广元市第一职业技术学校2022年支出预算810.37万元，其中：基本支出792.04万元，占97.74%；项目支出18.33万元，占2.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元市第一职业技术学校2022年财政拨款收支总预算810.37万元，比2021年财政拨款收支总预算904.44万元减少94.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少79.24万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入795.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.83万元；支出包括：教育支出648.42万元、社会保障和就业支出71.42万元、卫生健康支出39.39万元、住房保障支出51.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元市第一职业技术学校2022年一般公共预算当年拨款795.54万元，比2021年预算数824.53减少28.99万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款810.37万元；教育支出648.42万元，占80.02%；社会保障和就业支出71.42万元，占8.81%；卫生健康支出39.39万元，占4.86%；住房保障支出51.14万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 2022年预算数为648.42万元。主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为71.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.39万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广元市第一职业技术学校2022年一般公共预算基本支出792.04万元，其中：人员经费765.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费26.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广元市第一职业技术学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年安排公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费 0.00万元。与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元市第一职业技术学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元市第一职业技术学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，四川省广元市第一职业技术学校的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，四川省广元市第一职业技术学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值5908.31万元，其中房屋资产171.06万元，已折旧2646.43万元，净值3261.88万元；
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省广元市第一职业技术学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表