目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区河西街道社区卫生服务中心职能简介
在政府领导下、上级主管单位指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术；以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向；以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病患者等为服务重点；以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的。融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体，提供高效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）2022年重点工作
一是推进支部建设，加强党风廉政建设，扎实推进医德医风。二是继续强化班子建设。三是推进社区医院创建工作。四是在现有的基础上进一步优化就医环境、改善就医流程，提高患者满意度。五是继续加强专科人才培养和学科建设。六是继续加强疫情防控工作。七是全面统筹抓好其他工作。
二、单位预算单位构成
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心是广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位。是纳入2022年度单位预算编制范围的二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年收支总预算均为186.42万元，比2021年收支预算总数分别减少0.54万元，减少0.29%，同口径减少0.54万元，主要原因是职工调离1人导致拨款减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年收入预算186.42万元，一般公共预算拨款收入186.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年单位支出预算186.42万元，基本支出186.42万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算分别为186.42万元，比2021年财政拨款收支总预算186.96万元减少0.54万元，减少0.29%。主要原因是职工调离1人导致拨款减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.42万元；支出包括：社会保障和就业支出22万元、卫生健康支出148.66万元、住房保障支出15.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款186.42万元，比2021年预算数减少0.54万元，主要原因是职工调离1人导致拨款减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出22万元，占11.8%；卫生健康支出148.66万元，占79.75%；住房保障支出15.75万元，占8.45% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险费支出（项2080505）2022年预算数为21万元。
社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为1万元。主要用于：中心职工养老及其他保险经费支出。
2.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）2022年预算数为138.17万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。
卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为10.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为15.75万元，主要用于：规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出186.42万元，其中：人员经费180.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费5.85万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查及0等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车1辆。单位价值10万元以上大型设备5台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区河西街道社区卫生服务中心项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区河西街道社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）：指中心职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表