目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续地基层卫生服务。
（二）2022年重点工作
一是推进支部建设，加强党风廉政建设，扎实推进医德医风。二是继续强化班子建设。三是建成职业病康复站，并通过达标验收。四是推进社区“医养结合”工作。五是进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。六是进一步加强医疗护理和医技质量治理。七是加强疫情防控建设。八是全面统筹抓好其他工作。
二、单位预算单位构成
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心是广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位。是纳入2022年度单位预算编制范围的二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年收支总预算分别为228.97万元、228.97万元，比2021年收支预算总数分别增加5.88万元，增长2.64%，同口径增加5.88万元，主要原因是人员政策性调资。
（一）收入预算情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年收入预算228.97万元，一般公共预算拨款收入228.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年单位支出预算228.97万元，基本支出228.97万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算分别为228.97万元，比2021年财政拨款收支总预算223.09万元增加5.88万元，增长2.64%。主要原因是人员政策性调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.97万元。
支出包括：社会保障和就业支出28.3万元、卫生健康支出180.41万元、住房保障支出20.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款228.97万元，比2021年预算数增加5.88万元，主要原因是人员政策性调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出28.3万元，占12.36%；卫生健康支出180.41万元，占78.79%；住房保障支出20.26万元，占8.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险费支出（项2080505）2022年预算数为27.02万元。
2.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为1.28万元；主要用于：中心职工养老及其他保险经费支出。
3.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）2022年预算数为166.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为13.51万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为20.26万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出228.97万元，其中：人员经费221.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。 公用经费7.06万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查及0等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车2辆。单位价值10万元以上大型设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
(一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险费支出（项2080505）：指实施养老保险制度由本单位缴纳的养老保险费的支出。
（三）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指中心职工其他保险经费支出。
（四）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。
（五）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指单位基本医疗保险缴费支出。
（六）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表