目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、单位基本职能及主要工作
（一）广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心职能简介
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心是雪峰街道办事处辖区内唯一的公立、非营利性、综合性的基层医疗卫生机构，集医疗、教学、预防、保健、康复、职业病健康体检为一体，承担着雪峰辖区36.4平方公里，10多万人的基本医疗和国家基本公共卫生服务。是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续地基层卫生服务。医院占地面积4.83亩，建筑面积4300平方米，编制床位33张，实际开放床位50张。中心科室及设施设备齐全，现有在职职工91人，其中硕士研究生1人、省级专家3人、高级职称6人，中级职称23人。家庭医生团队5个：821团队、雪峰团队、泡石团队、九华团队、金山团队，其中821团队是省级优秀家庭医生团队。雪峰街道社区卫生服务中心是国家级住院医师规培实践基地、四川省首批社区医院、四川省职业病健康体检定点医疗机构、省级法制现场示范点、信息化建设达二星级。
（二）广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年重点工作
1、基本公共卫生服务工作
基本公共卫生服务项目工作开展落实：一是居民健康档案管理方面。结合门诊、义诊和新冠肺炎疫情防控工作，开展居民健康档案建立工作；二是健康教育方面。全年要求开展健康教育讲座不少于8次，制作并更换宣传栏不少于5期；三是预防接种方面。中心严格遵守冷链管理制度，优化预防接种流程，确保疫苗接种安全进行。四是儿童健康管理方面。中心以预防接种为抓手，全面开展各类儿童保健项目。五是孕产妇健康管理方面，管理率要达到95%；高危管理率达到100%。六是65岁及以上老年人健康管理方面。对老年人面对面地给予有针对性的健康指导干预，受到社会的广泛好评。七是慢性病管理方面。严格遵守35岁首诊测血压制度，不断提高管理率。八是严重精神障碍患者管理方面。中心加强日常摸排，规范管理率要达到99%。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。积极开展自查工作，定期开展传染病防治知识、技能的培训。十是卫生监督协管方面。达到全年无安全事故的发生。十一是中医药健康管理方面。为老人进行中医体质辨识，管理率要达50%。儿童中医药健康管理服务率达75%。十二是结核病患者健康管理方面。对确诊肺结核病人，进行规范化管理，管理率100%。十三是家庭医生团队签约服务方面。中心加强家庭医生签约服务工作量与质的考核，每季度对5个团队进行抽查并核实服务的真实性，考核结果与绩效挂钩。
2、基本医疗工作
2022年度基本医疗工作严格落实核心制度，加强培训学习，提高病历书写质量，提高医疗质量，确保医疗安全。
3、疫情防控工作
在新冠疫情防控常态化工作中，医院严格落实国家、省、市、区卫健局的工作部署，做好疫情防控各项工作一是召开疫情防控专题会议，及时传达上级会议精神和部署落实本单位的疫情防控工作。二是组织全院职工认真学习了新冠诊疗方案、防控方案，对医务人员、村医、物业人员、个体诊所、社区志愿者等进行七步洗手法、戴口罩、穿脱防护服、核酸采集等操作，进行多次培训，其中对重点单位发热诊室、预检分诊、大规模核酸采样、入户核酸采样进行一对一培训和考核，做到“培训全覆盖，人人必过关”，在全院进行疫情防控演练。三是定期清点应急物资，保证疫情防控物资充足备用。四是加强院感督导检查，每天有两名感控员对全院各科室进行督导巡查，特别是重点岗位的工作人员的自我防护、手卫生、清洁消毒等事项进行检查，发现问题及时解决，促进疫情防护工作的落实。五是继续开展新冠疫苗接种工作，特别是上门对60岁以上老年人开展新冠疫苗接种服务。
4、计划生育服务工作
维护辖区4个避孕自取药柜正常运行；做好流动人口的服务工作，积极开展艾滋病健康教育宣传活动，覆盖辖区所有学校。
5、脱贫攻坚与乡村振兴工作
中心围绕脱贫攻坚与乡村振兴工作，持续推进健康扶贫各项工作，继续落实好家庭医生签约、慢性病随访管理、重点监测对象患病救治情况，村医坚守工作岗位，村卫生室有效运转为居民做好服务，定期组织医疗队，开展巡诊义诊活动。
6、工会工作
在做好疫情防控的同时开展好工会工作，在传统节日时采集扶贫物资慰问工会会员，分别为过生日的同志送去生日蛋糕慰问，看望生病的职工，与个别职工谈心谈话，积极解决职工在工作和生活中遇到的困难，凝心聚力，充分发挥职工的团结、拼搏、积极向上的抗疫精神。
7、法治工作
加强法治宣传，营造浓厚的法治氛围。在开展普法教育的过程中，严格依法执医， 利用全院大会、中层干部会议、科室晨会、岗前培训等途径，有计划、分步骤地开展与本职相关的卫生法律法规知识的教育学习。重点学习的有：执业医师法、护士管理办法、传染病防治法、职业病防治法、药品管理法、医疗机构管理条例等相关法律法规。定期举办《道德讲堂》、家风家训展、法律知识宣讲等使职工们从思想根源里懂得学法、知法、守法、用法，全面加强员工政治思想教育，在工作和生活中抵制各种微腐败和违法犯罪行为，全心全意为人民服务。
8、财务管理工作
根据《政府会计制度》和《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》做好财务各项工作。
9、安全生产工作
认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产工作的重要指示批示精神，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，进一步强化“红线”意识，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，一是认真落实各项安全管理规章制度，层层做好安全工作，全力营造安全稳定的就医环境。二是强化安全培训，组织消防培训学习，防震减灾应急演练，三是加强安全隐患排查检查工作。四是进一步完善安保物资和保安人员的培训及值班值守，全面落实安全双控预警机制工作。五是以平安医院建设为抓手，统一思想提高认识，加强医疗质量管理，严格落实各项规章制度，全年无任何安全事故发生。
二、单位预算单位构成
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、预算收支情况说明
（一）收入预算情况
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年单位预算收入总数351.19万元（不含上年结转结余资金 0 万元），较2021年单位预算收入总数261.31万元增长25%；2022年单位预算支出总数351.19万元（不含上年结转结余资金 0 万元），较2021年单位预算支出总数261.31万元增长25%。
（二）支出预算情况
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年单位基本支出预算总数351.19万元，其中：人员支出342.77万元，公用支出8.41万元。
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年单位预算安排项目支出（专项资金）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年单位预算财政拨款收入总数351.19万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算收入总数261.31万元增长25%；2022年单位预算支出总数351.19万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算支出总数261.31万元增长25%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款351.19万元，比2021年预算数增加89.88万元，主要原因是职工调级调资及人员增加导致拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.43万元，占9.81%；卫生健康支出292.11万元，占83.18%；住房保障支出24.65万元，占7.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为32.87万元，主要用于：保障中心在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为1.56万元。主要用于：保障中心在职人员其他保险经费支出。
4.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）2022年预算数为275.69万元，主要用于：保障中心职工工资、福利等支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为16.43万元，主要用于：中心基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为24.65万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出351.19万元，其中：人员经费342.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费8.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1998.56万元，其中房屋资产1513.83万元，已折旧151.38万元，净值1362.45万元；其他固定资产为484.73万元，已折旧139.48万元，净值345.25万元。整体固定资产的成新率为85.12%。
截至2021年底，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。特种技术专用车1辆，单位价值10万元以上大型设备4台（套）。
2022年单位预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指保障中心在职人员其他保险经费支出。
（五）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：指保障中心职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表