目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区宝轮镇卫生院单位职能简介
广元市利州区宝轮镇卫生院是集医疗、保健、公共卫生管理等为一体的综合卫生院，服务人口5.7万余人，全镇下设19个村卫生室。编制人员54人。编制床位99张，设置预防保健科、内科、外科、儿童保健科、急诊医学科等科室。在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基本医疗和公共卫生为主，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生室技术指导和管理，开展全民健康体检及贫困人口免费健康体检需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病患者等为服务重点，以解决全镇主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）2022年重点工作
2022年，宝轮镇卫生院将认真贯彻落实医院总体发展规划和业务工作要求，在院班子的正确领导下，扎实开展基本公共卫生服务、疾病预防保健、新冠疫情防控等各项工作。预计通过优化工作流程、提升服务质量、增强业务能力等方面持续加强科室综合能力建设。全力做好居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件管理、卫生计生监督协管、避孕药具发放等工作。同时，加强家庭医生签约服务工作的督促管理。我院高度重视疫情防控工作，认真落实好重点疫区、境外返乡、密切接触者等人员的体温监测工作，并积极对辖区村卫生室和个体诊所开展新冠疫情期间疫情防控工作巡查督导，对村卫生室和诊所的预检分诊、用药和消毒消杀等工作进行监督和指导。
二、单位预算单位构成
广元市利州区宝轮镇卫生院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇卫生院2022年收支总预算459.92万元，比2021年收支预算总数增加10.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10.45万元，主要原因是工资调资增资等。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年收入预算459.92万元，其中：上年结转0.48万元，占1.01%；一般公共预算拨款收入459.44万元，占99.89%。
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年单位基本支出预算总数459.92万元，其中：人员支出445.14万元，公用支出14.30万元。
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年单位预算安排项目支出（专项资金）0.48万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年财政拨款收支总预算459.92万元，比2021年财政拨款收支总预算增加10.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径资金增加10.45万元，主要原因是工资调资增资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.48万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出53.78万元、卫生健康支出367.63万元、住房保障支出38.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款459.44万元，比2021年预算数增加10.45万元，主要原因是工资调资增资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出53.78万元，占11.71%；卫生健康支出367.15万元，占79.91%；住房保障支出38.51万元，占8.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2022年预算数为51.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为2.44万元。主要用于：工伤、失业等其他社会保障缴费支出。
3.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构支出（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2022年预算数为341.48万元，主要用于：宝轮镇卫生院人员工资支出和生活补助。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为25.67万元；主要用于：基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为38.51万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年一般公共预算基本支出459.44万元，其中：人员经费445.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区宝轮镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，宝轮镇卫生院安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宝轮镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车1辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区宝轮镇卫生院项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区宝轮镇卫生院所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表