目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区中医医院单位职能简介
广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医院，医院现有在编人员149人。医院现有德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE64排128层螺旋CT、DR系统，德国腹腔镜、全自动生化仪等一大批设备，硬件实施和技术水平在当地处于领先水平。在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。落实国家基本药物制度和药品集中采购工作、执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部和医疗器械管理。承担意外灾害事故，疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中优势和作用，承担中医药人才培养。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和定点机构的各项工作。
（二）2022年重点工作
2022年医院将依托“两专科一中心”（骨伤、康复专科及适宜技术推广中心）建设，同步推进养老医疗康复照料中心、胸痛中心、血液净化中心、创伤救治中心、脑卒中心、肿瘤治疗中心、中医皮肤美容中心建设，全面提升医疗质量，确保医疗安全，提高服务水平，积极创建优质服务品牌，把医院建设成技术精湛、设备精良、中医特色突出、医养结合的现代化二级甲等中医医院、宝轮新城区核心医院、川陕甘结合部区域中医药服务重点医院。持续推进改善医疗服务行动，提升医院服务能力和患者就医感受，全面完成区卫健局下达的各项年度目标任务，力求门诊22万人次，住院1.2万人次，业务收入达1亿元。
一是充分发挥公立医院党委的领导作用，实行党委领导下的院长负责制，严格落实党委领导班子全面从严治党主体责任。强化医院纪委监督责任，加强医院党风廉政建设和反腐败工作；做好思想政治、意识形态和宣传工作，开展社会主义核心价值观教育，弘扬崇高精神，加强医德医风、精神文明和医院文化建设。二是以“三级乙等中医医院”创建工作为契机，全面提升医院服务能力。加强学科建设，继续落实人才培养规划，全面优化全院医疗资源配置，完善学科建设，突出重点专科培养；加强和完善制度建设，抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系；进一步拓展新项目、新技术，使医院整体服务能力和水平上一个新台阶。三是充分发挥区域医疗核心优势，大力加强科教研工作。充分发挥医联体牵头单位作用，加强对口支援工作，深入推进巡诊义诊活动，切实解决全区边远乡镇、村落的老百姓看病难、看病贵的问题；积极开展对全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心的中医药指导工作；采取多渠道、多层次、多形式的方法，切实抓好科教研工作，使医院成为利州区名副其实的“医疗质量高、社会评价好”的“龙头医院”。四是持续推进项目建设工作，改善就医环境，落实为民办实事工程。全力推进医技综合楼建设项目，保证项目进度和工程质量；按照新冠肺炎疫情防控要求，持续推进传染病区建设项目资金争取工作；积极争取上级党委政府“百千万”项目资金。五是持续加强信息化建设，积极创建四星智慧医院。在二星数字化医院基础上，进一步实现移动医疗、协同医疗、知识库、专家系统、临床路径等智慧应用，形成智慧医院系统；力争2022年通过“智慧医院”一星评审。
二、单位预算单位构成
广元市利州区中医医院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区中医医院2022年收支总预算3763.61万元，比2021年收支预算总数增加3449.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加31.98万元，主要原因是工资调资增资等。
（一）收入预算情况
广元市利州区中医医院2022年收入预算3763.61万元，其中：上年结转3417.85万元，占90.81%；一般公共预算拨款收入345.76万元，占9.19%。
（二）支出预算情况
广元市利州区中医医院2022年单位基本支出预算总数3763.61万元，其中：人员支出323.52万元，公用支出7.24万元。
广元市利州区中医医院2022年单位预算安排项目支出（专项资金）3432.85万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区中医医院2022年财政拨款收支总预算3763.61万元（含上年结转3417.85万元），比2021年财政拨款收支总预算增加3449.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.98万元，主要原因是工资调资增资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入3417.85万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出3663.61万元、住房保障支出0万元、农林水支出100.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款345.76万元，比2021年预算数增加31.98万元，主要原因是工资调资增资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出345.76万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）中医医院（2100202项）2022年预算数为244.16万元，主要用于：利州区中医医院人员工资支出和生活补助。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为86.60万元；主要用于：基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）2022年预算数为15万元；主要用于：医疗服务与保障能力提升，中医药事业传承与发展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区中医医院2022年一般公共预算基本支出330.76万元，其中：人员经费323.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区中医医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，中医医院安排政府采购预算5130.23万元， 主要用于新建医技综合楼采购中央空调、强电弱电、安装工程和信息化建设。其次采购办公设备、专用设备、家具用具、物业管理和医疗实施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中医医院共有车辆5辆，其中，定向保障用0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车5辆。单位价值10万元以上大型设备76台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区中医医院单位项目资金15万元。其中中央提前通知专项转移支付中医药事业传承发展服务能力提升项目15万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区中医医院所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）中医医院（210202项）：指中医医院日常基本支出。
（四）卫生健康支出（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：指中医医院用于中医药事业传承与发展。
（五）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入中医医院预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表