目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区白朝乡卫生院职能简介
广元市利州区白朝乡卫生院是一所国家一级甲等乡镇卫生院，承担辖区8个行政村1个社区6000余人的基本医疗、预防保健等服务。医院占地2538平方米，设置床位16张，开设有内科、外科、儿科、妇科、中医科、针灸理疗科、预防保健科、特检科、放射科等临床科室。
（二）广元市利州区白朝乡卫生院2022年重点工作
1.继续做好新冠肺炎疫情防控工作，规范疫情防控流程，巩固疫情防控成果。
2.强化村卫生室的管理，加强对乡村医生的业务培训与指导，提升辖区乡村医生服务能力及服务水平。
3.全面整改，提高基本公共卫生服务水平。一是采取医院领导班子成员分片负责的方式，划分各自区域；二是加大力度，重点在“管健康、促健康”上下功夫，加强重点人群筛查、随访、老年人、0-6岁儿童、孕产妇、慢性病患者健康管理，加强健康教育，普及健康知识和健康文明的生活方式，提升辖区人民健康素养；三是加强家庭医生签约服务管理，改进服务方式，强化签约服务内涵，在就医、转诊、用药、技术支持等方面，提高居民对签约服务的认同感。四是加强居民健康档案管理，提高居民健康档案的动态管理率、孤规范和合格率。
4.加强人才培养。一是选派技术骨干到上级医院进修，学习先进经验。二是在科室间加强技术交流，提高人才储备。三是通过引进专业技术人才，提升卫生院医疗服务能力。
5.持续改善医疗服务质量。继续加强党风廉政建设工作、医德医风建设，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念，扎实开展医德医风考评。
6.继续做好中医药服务能力提升，持续推广中医适宜技术，提升理疗室等中医特色科室建设。
7.不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。
8.强化安全生产，确保全年无一例安全事故发生。
二、单位预算单位构成
广元市利州区白朝乡卫生院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区白朝乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区白朝乡卫生院2022年收支总预算218.46万元，比2021年收支预算总数增加44.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加44.64万元，主要原因是2022年新增人员3人，人员经费增加所致。
（一）收入预算情况
广元市利州区白朝乡卫生院2022年收入预算109.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入109.23万元，占100%。
（二）支出预算情况：广元市利州区白朝乡卫生院2022年支出预算109.23万元，其中：基本支出109.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区白朝乡卫生院2022年财政拨款收支总预算218.46万元，比2021年财政拨款收支总预算增加44.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加44.64万元，主要原因是2022年新增人员3人，人员经费增加所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.67万元、卫生健康支出89.22万元、住房保障支出8.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区白朝乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款109.23万元，比2021年预算数增加22.32万元，主要原因是2022年新增人员3人，人员经费增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.67万元，占10.68%；卫生健康支出89.22万元，占81.68%；住房保障支出8.35万元，占%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2022年预算数为83.41万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为11.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为0.53万元，主要用于：工伤、失业等其他社会保障缴费支出。
4.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为5.81万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为8.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区白朝乡卫生院2022年一般公共预算基本支出109.23万元，其中：人员经费105.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费3.35万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区白朝乡卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等预算数为0。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区白朝乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区白朝乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区白朝乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区白朝乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区白朝乡卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区白朝乡卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表