目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
广元市利州区赤化镇卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位；无附属单位。2021年医院编制人数15人，其中事业编制人员14人，固定资产总值571.1万元。
（一）宝轮镇赤化卫生院职能简介
1.公共卫生服务方面
承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
使用适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担多村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供上级单位批准的其他适宜的医疗服务。
（二）宝轮镇赤化卫生院2022年重点工作
2022年，我院将在抓好日常工作的同时，重点做好以下工作：
1.常态化做好医院新冠肺炎疫情防控及重点地区来返广家庭医生居家隔离服务。
2.进一步优化新冠病毒疫苗接种流程，与辖区内街道干部、学校、企事业单位加强沟通联系，圆满完成年度新冠疫苗接种及加强针接种任务。
3.结合“优质服务基层行活动”具体要求，以服务为重点，以优质为目标，围绕加强软硬件建设，努力提升优质服务能力，力争早日提档升级。
4.积极对接120急救中心，在我院设置120急救点，同时，加大医务人员专业技术培训力度，重点是对危急重症的紧急处理和救治，提高临床急诊急救综合服务能力，打造医院急救科，解决辖区危急重症患者急救、转运需求，进一步保障群众生命安全。
5.不断强化基本公共卫生服务工作。继续加大对基本公共卫生服务的重视、投入和管理，清理废档、死档、缺陷档案，提高档案的真实性和利用率，进一步规范儿童计划免疫、慢性病人、特殊人群的管理。
6.进一步提高治未病工作普及率，加大治未病宣传力度。
二、单位预算单位构成
宝轮镇赤化卫生院属于二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宝轮镇赤化卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宝轮镇赤化卫生院2022年收支总预算115.4万元，比2021年收支预算总数减少4.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少4.48万元，主要原因是人员调出。
（一）收入预算情况
宝轮镇赤化卫生院2022年收入预算115.4万元，其中：一般公共预算拨款收入115.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
宝轮镇赤化卫生院2022年支出预算115.4万元，其中：基本支出115.4万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宝轮镇赤化卫生院2022年财政拨款收支总预算115.4万元，比2021年财政拨款收支总预算减少4.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少4.48万元，主要原因是人员调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.4万元；支出包括：社会保障和就业支出19.5万元、卫生健康支出86.45万元、住房保障支出9.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宝轮镇赤化卫生院2022年一般公共预算当年拨款115.4万元，比2021年预算数增加减少4.48万元，主要原因是人员调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.5万元，占16.9%；卫生健康支出86.45万元，占74.9%；住房保障支出9.45万元，占8.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2020年预算数为12.6万元；
2.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为0.6万元。主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。
3.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2022年预算数为86.45万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为6.3万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为9.45万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宝轮镇赤化卫生院2022年一般公共预算基本支出115.4万元，其中：人员经费111.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费3.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。2022年安排因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
宝轮镇赤化卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宝轮镇赤化卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宝轮镇赤化卫生院2022年没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
宝轮镇赤化卫生院2022年没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宝轮镇赤化卫生院共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年宝轮镇赤化卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表