目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心职能简介
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心编制人数50名，实有在职人员总数50人。中心位于广元市主城区，辖区服务人口14万。中心主要为辖区居民提供：以社区、家庭和居民为服务对象开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育等技术服务六位一体的社区卫生医疗保健服务。近年来，相继被评为“省级示范社区卫生服务中心”“全国中医药服务先进单位”“全科医学社区培训临床实习基地”，并通过了四川省第一批“社区医院”达标评审。
（二）2022年重点工作
根据我中心实际情况，特制定2022年卫生健康工作重点：（一）严格执行医保政策，落实药品零差率销售政策；（二）加强医疗质量管理、保障医疗安全；（三）着力做好重大疾病预防控制工作；（四）抓好基本公共卫生服务项目均等化工作；（五）持续抓好乡村振兴工作不放松；（六）加强党务、行风建设和综合治理；（七）加强医务人员继续教育培训；（八）加强医院财务管理、全面推行院务公开；（九）切实抓好安全生产、信访维稳及上级交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心是属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年收支总预算471.25万元，比2021年收支预算总数增加4.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加4.57万元。主要原因政策性人员薪级调整、工资变动增加，社保、工会经费、福利费等。
（一）收入预算情况
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年收入预算471.25万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入471.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年支出预算471.25万元，其中：基本支出471.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算471.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加4.57万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加4.57万元，主要原因是政策性人员薪级调资增资、社保、工会经费、福利费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：社会保障和就业支出58.4万元、卫生健康支出371.05万元、住房保障支出41.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款471.25万元，比2021年预算数增加4.57万元，主要原因是政策性人员薪级调资增资、社保、工会经费、福利费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出471.25万元，占100%；社会保障和就业支出58.4万元，占12.39%；卫生健康支出371.05万元，占78.74%；住房保障支出41.81万元，占8.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为55.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
2.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为2.65万元。主要用于：中心职工养老及其他保险经费支出。
3.卫生健康（210类）卫生健康支出（21003款）基层医疗机构（2100301项）城市社区卫生机构，2022年预算数为342.08万元，主要用于保障中心职工包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费以及退休人员生活补助等日常公用经费，保障单位正常运转。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为28.96万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）住房公积金2022年预算数为41.81万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出455.83万元，其中：人员经费455.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15.42万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车（特种专业救护车）2辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）：指中心职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表