目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
主要承担辖区居民的基本医疗、基本公共卫生服务和国家全科医师住培基层实践教学工作，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开设有全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、肛肠科、急诊科、精神科、临终关怀（安宁疗护）科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等。
中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时期党的卫生与健康工作方针，坚持把疫情防控与卫生健康工作有机融合，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，聚焦医院管理，强化内涵建设，大力实施“名医、名科、名院”建设工程，抓班子、强队伍、补短板、提能力、优服务、惠民生，巩固“全国优质服务示范社区卫生服务中心”“四川省示范社区卫生服务中心、“四川省社区医院”建设成果。
中心根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的岗位人员绩效激励约束机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员聘任、奖惩、晋升、财务预决算等工作，确保国有资产保值增值。
强化城市公共卫生服务体系建设，规范实施国家基本公共卫生服务项目，聚焦优质服务，创新工作方法，实施“健康敲门行动”，以家庭医生签约服务为抓手，家庭医生团队医务人员主动上门为辖区高龄老人、失能老人、计生特殊家庭人员、严重精神障碍患者、慢病患者等开展方便可及的精准精细化一站式服务（医、康、护、养和人文关怀服务），着力提升人民群众看病就医的获得感、幸福感和安全感，持续推进中心高质量发展。
（二）2022年重点工作
一是推进支部建设，加强党风廉政建设，扎实推进医德医风。二是继续强化班子建设。三是巩固“全国优质服务示范社区卫生服务中心”“四川省示范社区卫生服务中心、“四川省社区医院”建设成果。四是强化城市公共卫生服务体系建设，规范实施国家基本公共卫生服务项目。五是在现有的基础上进一步优化就医环境、改善就医流程，提高患者满意度。六是继续加强专科人才培养和学科建设。七是继续加强疫情防控工作。八是全面统筹抓好其他工作。
二、单位预算单位构成
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心是广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位。是纳入2022年度单位预算编制范围的二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年收支总预算分别为428.9万元、428.9万元，比2021年收支预算总数分别增加4.51万元，增加1.06%，同口径增加4.51万元，主要原因是新入职人员经费增加，工资调资增资。
（一）收入预算情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年收入预算428.9万元，一般公共预算拨款收入428.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年单位支出预算428.9万元，基本支出428.9万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算分别为428.9万元，比2021年财政拨款收支总预算424.39万元增加4.51万元，增长1.06%。主要原因是新入职人员经费增加，工资调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.9万元；
支出包括：社会保障和就业支出59.25万元、卫生健康支出335.72万元、住房保障支出33.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款428.9万元，比2021年预算数增加4.51万元，主要原因是新入职人员经费增加，工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.25万元，占13.81%；卫生健康支出335.72万元，占78.28%；住房保障支出33.93万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险费支出（项2080505）2022年预算数为45.23万元。
社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）2022年预算数为3.87万元。
社会保障和就业（类208）抚恤（款20808）死亡抚恤（项2080801）2022年预算数为8万元，
社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为2.15万元；主要用于：中心职工养老及其他保险经费支出。
2.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）2022年预算数为313.1万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。
卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为22.62万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为33.93万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出428.9万元，其中：人员经费414.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费14.64万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查及0等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。特种技术专用车1辆，单位价值10万元以上大型设备13台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险费支出（项2080505）：指实施养老保险制度由本单位缴纳的养老保险费的支出。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）：指职业年金缴费支出。
（四）社会保障和就业（类208）抚恤（款20808）死亡抚恤（项2080801）：指死亡人员的丧葬抚恤费。
（五）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指中心职工其他保险经费支出。
（六）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）城市社区卫生机构（项2100301）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。
（七）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指单位基本医疗保险缴费支出。
（八）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表