目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区金洞乡卫生院单位职能简介
广元市利州区金洞乡卫生院编制数15名。在职人员总数19人，事业人员14人，其他人员5人；退休人员5人。
广元市利州区金洞乡卫生院是集基本医疗、基本公共卫生服务为一体政府举办的非营利性的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位；无附属单位。为金洞乡辖区13个村1个居委会及周边居民身体健康提供医疗与预防保健服务工作。
（二）2022年重点工作
2022年工作要以加强党建和党风廉政建设；安全生产为前提。开展加强对辖区内13个村卫生室1个居委会的管理工作，要求各村室医务人员履行职责，规范执业行为；加强卫生院医疗服务能力报账单位安全运行；提高国家基本公共卫生项目服务工作能力，综合防控能力进一步加强；等一系列工作的有序开展。
二、单位预算单位构成
广元市利州区金洞乡卫生院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区金洞乡卫生院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年收支总预算121.69万元，比2021年收支预算总数增加7.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.4万元，主要变动原因人员变动及薪资调资增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年收入预算121.69万元，其中：一般公共预算拨款收入121.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区金洞乡卫生院2022年支出预算121.69万元，其中：基本支出121.69万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年财政拨款收支总预算121.69万元，比2021年财政拨款收支总预算增加7.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.4万元，主要变动原因人员变动及薪资调资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.69万元。支出包括：社会保障和就业支出13.54万元、卫生健康支出98.45万元、住房保障支出9.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年一般公共预算当年拨款121.69万元，比2021年预算数增加7.4万元，主要变动原因人员变动及薪资调资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.54万元，占11.13%%；卫生健康支出98.45万元，占80.9%；住房保障支出9.7万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为12.93万元，主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。
2.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为0.61万元。主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21003款）行政单位医疗（2100302项）2022年预算数为91.98万元，主要用于：卫生院职工工资、福利等支出。
4.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为6.47万元，主要用于：卫生院医疗保险支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为9.7万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年一般公共预算基本支出121.69万元，其中：人员经费117.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车X0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区金洞乡卫生院单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区金洞乡卫生院单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，上升0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区金洞乡卫生院单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区金洞乡卫生院单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备4台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区金洞乡卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表