目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区龙潭乡卫生院职能简介
广元市利州区龙潭乡卫生院是集基本医疗、基本公共卫生服务为一体政府举办的非营利性的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位，为龙潭乡辖区17个村和1个社区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健服务工作。
广元市利州区龙潭乡卫生院编制数26名。在职人员总数38人，事业人员26人，其他人员13人，退休人员4人。
（二）2022年重点工作
1.持续开展优质服务基层行活动，全面提升医院综合服务能力水平。
2.大力推进DRG付费改革工作，提升医保基金管理水平。
3.高质量抓好基本公共卫生服务工作。
4.持续加强安全生产工作，加强值班值守，确保医院安全生产形势稳定。
5.持续落实党建、党风廉政建设工作，严明纪律，压实责任，深化作风，强化教育，抓实做好意识形态工作。
二、单位预算单位构成
广元市利州区龙潭乡卫生院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，利州区龙潭乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区龙潭乡卫生院2022年单位预算收入总数216.93万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算收入总数增加20.35万元，增长9.38%；2022年单位预算支出总数216.93万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算支出总数增加20.35万元，增长9.38%。主要是新进在编人员1人和工资调资增资。
（一）收入预算情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年收入预算216.93万元，其中：一般公共预算拨款收入216.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年支出预算216.93万元，其中：基本支出216.93万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年单位预算财政拨款收入总数216.93万元，比2021年预算财政拨款收入总数（196.58万元）增长9.38%；2022年预算财政拨款支出总数216.93万元，比2021年预算财政拨款支出总数196.58万元，增长9.38%。主要是新进在编人员1人和工资调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.93万元；支出包括：社会保障和就业支出26.28万元、卫生健康支出171.84万元、住房保障支出18.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款216.93万元，比2021年预算数增加20.35万元，主要原因是人员增加和工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.28万元，占12.11%；卫生健康支出171.84万元，占79.22%；住房保障支出18.81万元，占8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2022年预算数为25.08万元；
2.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为1.19万元。主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。
3.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2022年预算数为159.1万元。主要用于：卫生院职工工资、福利等支出。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为12.75万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为18.81万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年一般公共预算基本支出216.93万元，其中：人员经费209.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费6.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。2022年安排因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区龙潭乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区龙潭乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区龙潭乡卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区龙潭乡卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表