目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、单位预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区盘龙镇卫生院职能简介

1.提供基本医疗服务：开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理等，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2.提供基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等，协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。

3.协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。

4.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5.贯彻落实国家基本药物制度：全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价率销售。

6.负责村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

7.受卫生单位委托依法对辖区内村卫生室、个体医疗机构进行卫生信息等工作技术培训和指导。

8.完成上级单位交办的其他管理职能。

（二）2022年重点工作

1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、检验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。

2.护理质量管理。建立护理管理机构，加强护理队伍建设；制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改；进一步规范各种护理文书，根据具体疾病制定出合理的护理方案。

3.院感管理。成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实；

加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识；认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程；以“手术室、治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理；规范抗生素的合理使用。

4.医技质量管理。加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平；利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值；医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。

5.药品质量管理。加强药品管理，成立以院长为组长的药品管理领导小组，并履行其职责；坚持主渠道购药，实行招标购；药品管理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，切实搞好药品管理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

6.中医药管理。进一步完善中医科相关工作制度和中医药人员工作职责；加强中药饮片质量管理，提升药品质量，门诊中医处方数占处方总数55%，其中中药饮片处方数占处方总数10%；持续开展中医药适宜技术。

7.村卫生室管理。加强村卫生室基本医疗、基本公共卫生服务及健康扶贫等工作的管理，建立健全工作制度，每月召开村医生工作例会；严格执行诊疗规范、操作规范等；监督管理医疗废物处置。

8.基本公共卫生服务。全面落实14项基本公共卫生服务项目，电子建档率达93%，动态管理率达90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率分别达70%和60%以上；早孕建册和产后访视率达到85%以上，新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到85%以上；严重精神障碍患者应检必检，管理率达95%以上，老年人健康管理率达70%以上；结核病患者健康管理率达90%以上。

9.疾病预防控制。做好艾滋病、结核病等重大传染性疾病的综合防治工作，传染病报告率和网络直报覆盖率均达100%；加强卫生应急能力建设，做好各类突发公共卫生事件卫生应急处置工作。

10.妇幼健康管理。全面落实母婴安全保障工作，规范实施妇幼重大公共卫生服务项目；孕产妇系统管理率达95%以上，儿童系统管理率达90%以上；做好妇幼卫生信息平台录入、统计及上报工作；妇幼健康教育不少于4期。

11.计划生育服务。推进计划生育家庭发展，联系人制度、免费体检、上门慰问、就医“绿色通道”和计生特殊家庭签约服务达到“五个全覆盖”；开展以预防艾滋病为主的系列青春健康教育活动，涵盖辖区学校达80%以上。

二、单位预算单位构成

广元市利州区盘龙镇卫生院属于利州区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区盘龙镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算205.57万元，比2021年收支预算总数增加27.81万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年收入预算205.57万元，其中：一般公共预算拨款收入205.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年支出预算205.57万元，其中：基本支出205.57万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年财政拨款收支总预算205.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加27.81万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.57万元；支出包括：社会保障和就业支出24.48万元、卫生健康支出163.57万元、住房保障支出17.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款205.57万元，比2021年预算数增加27.81万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.48万元，占11.91%；卫生健康支出163.57万元，占79.57%；住房保障支出17.52万元，占8.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为23.37万元；其他社会保障和就业支出（20899款）其他财政对社会保险基金的补助（2089999项）2022年预算数为1.11万元。主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。

2.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2022年预算数为151.25万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为12.31万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（220201项）2022年预算数为17.53万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年一般公共预算基本支出205.57万元，其中：人员经费198.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区盘龙镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区盘龙镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区盘龙镇卫生院预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。

（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：指卫生院职工工资、福利等支出。

（六）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：单位预算公开表