目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心职能简介
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心总编制26名。其中专业技术22名，工勤编制1名，管理岗位2名，空编1名。在职总人数41人，退休职工6人。广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心承担了辖区1万多人的防病治病及计划生育服务工作任务。主要职能是贯彻执行卫生工作法律法规和方针政策，实行农村卫生事业发展、计划生育等工作的实施。
（二）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年重点工作
1、稳步推进基本公共卫生服务工作；2、加强预防接种门诊规范管理；3、狠抓院内感控工作，确保医疗工作稳步推进；4、严格执行母婴安全管理制度，认真落实辖区育龄妇女孕情检测工作，规范实施妇幼公共卫生服务项目；5、抓服务质量建设，提升业务发展水平。
二、单位预算单位构成
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心无下属二级预算单位。纳入广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年度单位预算编制范围的二级预算单位：无。
三、预算收支情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年单位预算收入总数212.25万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算收入总数203.87万元增长4.11%；2022年单位预算支出总数212.25万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算支出总数203.87万元增长4.11%；主要原因是人员经费增加。
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年单位基本支出预算总数212.25万元，其中：人员支出205.06万元，公用支出7.19万元。
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年单位预算安排项目支出（专项资金）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年单位预算财政拨款收入总数212.25万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款收入总数203.87万元增长4.11%；2022年单位预算财政拨款支出总数212.25万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款支出总数203.87万元，增长4.11%；主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款212.25万元，比2021年预算数增加8.38万元，主要原因是政策性调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.58万元，占12.05%；卫生健康支出168.35万元，占79.32%；住房保障支出18.32万元，占8.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），2022年预算数为24.42万元。主要用于：保障职工基本养老保险缴费的人员支出
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为1.16万元。主要用于：保障职工其他社会保障和就业经费的人员支出。
3.卫生健康支出（210类）基层医疗机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2022年预算数为155.48万元，主要用于：广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心的基本工资、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为12.87万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为18.32万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出212.25万元，其中：人员经费205.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长（减少）0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比增长0%。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值598.36万元，其中房屋资产 45.75万元，已折旧19.54万元；其他固定资产为552.61万元，已折旧335.56万元，净值243.2万元。整体固定资产的成新率为40.65%。截至2021年底，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备4台（套）。
2022年单位预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心单位项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指保障职工其他社会保障和就业经费的人员支出。
（五）卫生健康支出（210类）基层医疗机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指中心的基本工资、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。
（六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表