目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区第二人民医院是一所财政差额预算拨款的二级乙等综合医院。年初编制人数36人，在职职工人数32人，年初全院在职职工117人。目前我院设有门诊、住院，辅检及后勤四大单位。开设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、康复科等多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、内镜室等多个辅检科室。
能全方位为辖区及周边近10万群众提供常见病，多发病，流行病，疑难病救治，院前急救，医疗教学查房，卫生人员培训，预防保健及健康教育等服务。
（二）单位2022年重点工作
根据《关于加强公立医院党的建设工作的意见》要求，积极探索党组织领导下的院长负责制，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。通过抓好党员干部的教育管理，规范党的基层组织建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
高度重视疫情防控工作，始终把疫情防控作为重大政治任务和重要业务工作来抓；扎实开展中医药工作，对辖区村卫生室进行督导检查，中医药业务指导和中医药适宜技术培训；扎实推进医养结合工作，探索构建以“养老、医疗、护理、康复、辅助、心理精神支持”为中心的服务模式；强化质量控制，保证医疗安全，不断提高管理质量，创新管理模式和采取多样化管理手段。
以医疗质量为医院工作核心，切实加强医院内部管理，严格执行首诊负责制等十八项医疗核心制度，确保医疗工作正常运行，各类指标向优秀靠拢；建立健全各医疗质量管理组织和规章制度；实行院科两级管理体系，确定科室主任为科室管理的第一责任人，年初与各科室签订《综合管理目标责任书》，下达了全年各项工作任务指标，并出台考核标准，年底对照考核标准对各项工作指标完成情况进行逐项考核，从而使医疗质量和服务质量明显提高。
二、单位预算单位构成
广元市利州区第二人民医院属二级预算单位，无下属预算单位。
三、预算收支情况说明
广元市利州区第二人民医院2022年单位预算收入总数231.94万元（不含上年结转结余资金374.24万元），较2021年单位预算收入总数217.60万元增长6.59%；2022年单位预算支出总数231.94万元（不含上年结转结余资金374.24万元），较2021年单位预算支出总数217.60万元增长6.59%，主要原因是增加了疫情防控相关预算收入。
（一）收入预算情况
2022年预算收入606.18万元，其中：上年结转374.24万元，占61.17%；一般公共预算拨款收入231.94万元，占38.83%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算606.18万元，其中：基本支出220.3万元，占34.34%；项目支出385.88万元，占63.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区第二人民医院2022年单位预算财政拨款收入总数231.94万元（不含上年结转结余资金374.24万元），较2021年单位预算财政拨款收入总数217.60万元增长6.59%；2022年单位预算财政拨款支出总数231.94万元（不含上年结转结余资金374.24万元），较2021年单位预算财政拨款支出总数217.3万元，增长6.59%，主要原因是增加了疫情防控相关预算收入。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款231.94万元，比2021年预算数增加14.34万元，主要原因是工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出231.94万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）2021年预算数为207.3万元，主要用于：医院在职职工人员经费支出。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为24.64万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2022年一般公共预算基本支出220.3万元，其中：人员经费205.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费14.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元，增长0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算增长0%。
2022无公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年无因公出国（境）经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2022年无政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区第二人民医院无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区第二人民医院无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值4267.83万元，其中房屋资产792.85万元，已全部折旧完毕；其他固定资产为3474.98万元，已折旧1618.34万元，净值1856.64万元。整体固定资产的成新率为43.5%。
截至2021年底，广元市利州区第二人民医院共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种用车2辆。单位价值10万元以上大型设备38台（套）。
2022年单位预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区第二人民医院项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区第二人民医院所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：医院在职职工人员经费支出。
（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表