目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区荣山镇卫生院主要职能职责以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。
强化医疗质量，加大人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平，坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨，做好辖区百姓的健康守护神。
（二）单位2022年重点工作
1.全力打造“两院一体、三位协同”独具特色的边远山区农村敬老院。
经过八年来的探索，我院“医养结合”取得了显著成效，实现了“替儿女尽孝，帮父母解难”的服务目标，达到政府、家庭、社会三方均满意的效果。一是有效地促进了医养资源的整合利用；使医院和养老机构得到同步发展，实现了社会效益和经济效益双丰收。二是有力地促进了基层医疗机构的发展增效；部分床位调整为养老护理床位后，有效改善基层医院病床使用率低、医疗设备闲置、医护人员工作量不足等问题，拓展了服务，促进了医院的发展。三是促进了老年群体生活质量的提高，不仅可以让入住老人享受到优质的养老服务，还能得到相应的医疗、康复、心理疏导、营养配餐等服务，提高老年人生活的信心和尊严，提升了老年人生活的质量。
2.全面提升公共卫生服务质量。
根据上级业务主管单位的部署要求，我院加强组织领导，落实工作责任。在原有的基础上继续加大居民健康档案管理力度，重点加强了正常人群健康档案的更新工作，特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。辖区户籍人口数28000人，常住人口数25004人，至目前共建立电子健康档案26024人份，健康档案建档率92.94%，档案中有动态记录的档案份数23446份，健康档案使用率90%。
3.全面做好常态化疫情防控工作。
积极学习领会上级文件精神，贯彻落实上级指示要求，开展了各项新型冠状病毒的防控工作：在党支部书记、院长的安排下，对医务人员多次开展集中学习以及医护人员培训，主要针对新型冠状病毒感染的肺炎知识培训、居家隔离及各项报告、个人防护、院感防控等内容的培训。院内设立预检分诊台，完善各项登记，门诊值班医生专人负责，同时对发热病人发放口罩及工作区域内消毒。强化院感防控，要求医务人员严格按照预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和废弃物管理等医院感染控制工作。
4、安全生产
领导高度重视，组织机构健全，工作落实到位。成立了安全工作小组，配有专人负责日常工作。制定水、电、气、防火防汛、安保的各项应急预案，与科室签订安全目标责任书、与职工签订了上下班出行告知书。定期对职工进行安全教育讲座、培训及应急演练，建立安全隐患台账，严格落实日查、月查制。医院职工安全意识明显提高，防范措施到位，一年来未发生重大安全事故和医疗纠纷。
二、单位预算单位构成
广元市利州区荣山镇卫生院编制人数34名，其中管理岗位3名，专业技术人员31名。在职人员总数87人，在编职工32人，其中管理岗位4人，专业技术人员26人；临聘职工55人。退休人员7人。无下属预算单位。
三、预算收支情况说明
（一）收入预算情况
广元市利州区荣山镇卫生院2022年单位预算收入总数281.27万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算收入总数255.61万元增长10.4%。
（二）支出预算情况
广元市利州区荣山镇卫生院2022年单位预算支出总数281.27万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算支出总数255.61万元增长10.4%。其中：人员支出260.65万元，公用支出20.62万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2022年单位预算财政拨款收入总数281.27万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款收入总数255.61万元增长10.4%；2022年单位预算财政拨款支出总数281.27万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款支出总数255.61万元，增长10.4%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款281.27万元，比2021年预算数增加25.66万元，主要原因是工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.47万元，占11.54%；卫生健康支出225.55万元，占80.19%；住房保障支出23.25万元，占8.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2022年预算数为31万元；主要用于：基层医疗卫生机构人员基本养老保险。
2.社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）2022年预算数为1.47万元。主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险及其他经费支出。
4.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2022年预算数为209.34万元。主要用于：基层医疗卫生机构人员工资支出。
5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为16.21万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2022年预算数为23.25万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2022年一般公共预算基本支出281.27万元，其中：人员经费260.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费20.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
2022年与2021年财政拨款安排“三公”经费均无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
2022年和2022年均无公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
2022年和2022年均无因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区荣山镇卫生院机关运行经费财政拨款无预算。
（二）政府采购情况
2022年，荣山镇卫生院安排政府采购无预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1134.47万元，其中房屋资产18.91万元，其他固定资产为1115.56万元，已折旧444.96万元，净值689.51万元。整体固定资产的成新率为60.78%。
截至2021年底，荣山镇卫生院共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种技术专用车3辆，单位价值10万元以上大型设备7台（套）。
2022年单位预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排荣山镇卫生院无项目资金 。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区荣山镇卫生院所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类208）其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089999）：指基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险及其他经费支出。
（五）卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）：基层医疗卫生机构人员工资支出。
（六）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表