目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区三堆镇卫生院职能简介
广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等基层医疗机构。编制人数37人，在编职工人数31人，全院在职职工69人。
目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大单位。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。
（二）2022年重点工作
1.完善组织机构。成立了国家基本公共卫生服务项目实施领导小组，明确每个项目责任人及人员分工，制定年度实施方案和计划，明确镇村两级职责分工，进一步完善基本公共卫生服务项目流程、标准和各项管理制度，与20个村卫生室签订目标责任书、政府购买协议，细化目标任务，做到在完善的制度框架下开展工作。
2.完善管理运行机制。一是加强和优化项目绩效评价，制定年度项目实施方案和村卫生室考核细则；二是每季度对村卫生室基本公共卫生服务项目开展情况进行督导并反馈意见，不定期开展问题整改落实情况回头看；三是年终由绩效评价领导小组根据考核细则逗硬考核，考核结果与村卫生室公卫资金分配严格挂钩。
3.推进居民电子健康档案应用。一是建立居民健康档案三级质控制度，及时更新电子健康档案内容；二是进一步开展居民电子健康档案在线调阅和开放使用的服务渠道及信息互联互通；整合基本公共卫生、预约挂号、报告查询、健康评估、健康生活指导，完善信息归集和共享，有效提高电子健康档案利用率。
4.医防联动提高慢病管理。一是以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，依托家庭医生服务团队，以慢病管理医防融合为基调，明确各团队工作职责；二是充分发挥上级医疗机构、专业公共卫生机构作用，建立上下联动、双向转诊，督促村卫生室慢性病药物的配备使用；三是严抓服务团队、村卫生室对高血压、糖尿病防治管理指南的培训和应用，从源头上提高队伍综合服务能力。
5.完善管理运行机制。一是加强和优化项目绩效评价，制定年度项目实施方案和村卫生室考核细则；二是每季度对村卫生室基本公共卫生服务项目开展情况进行督导并反馈意见，不定期开展问题整改落实情况回头看；三是年终由绩效评价领导小组根据考核细则逗硬考核，考核结果与村卫生室公卫资金分配严格挂钩。
6.健全绩效机制。充分发挥绩效评价的激励作用，建立完善绩效考核机制，将居民健康档案建立、健康档案使用率、慢性病随访等考核家庭医生团队的重要指标，逗硬奖惩，进一步提高临床医生参与公卫工作的积极性，全面促进基本医疗与基本公共卫生服务的结合。
7.强化业务培训。通过送出去进修学习、机构内部组织培训等方式，组织公卫人员认真学习《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、基本公共卫生服务省、市、区级绩效评估细则及业务知识等，做到应培尽培，进一步提升基层服务能力。
8.加强信息化建设。加强居民健康档案与我院诊疗信息、健康体检信息的互联互通对接，积极稳妥推进电子健康档案向居民个人开放，引导居民关注健康广元APP，发挥好健康档案在居民健康管理中的作用，提升档案的利用价值。
9.加强宣传教育。通过广播电视、报刊专栏、微信公众号、微博等宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，大力宣传普及基本公卫服务相关政策，建立家庭医生微信群，定期向辖区居民推送健康教育信息，让城乡居民充分认识基本公卫服务的重要性，着力提高项目知晓度和群众获得感。
10.督导指导形成长效机制。充分发挥乡村一体化管理模式的作用，加大指导督导力度，强化公卫人员和村医的工作责任心，以保障和提高服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益。
二、单位预算单位构成
广元市利州区三堆镇卫生院属二级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2022年单位预算收入总数324.42万元（不含上年结转结余资金 0万元），较2021年单位预算收入总数318.29万元增长1.93%；2022年单位预算支出总数324.42万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算支出总数318.29万元增长1.93%，主要原因是：在岗在编人员岗位工资、薪级工资调整和五险一金费用预算增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区三堆镇卫生院2022年收入预算324.42万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入324.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区三堆镇卫生院2022年单位基本支出预算总数324.42万元，其中：人员支出314.32万元，占96.88%。公用支出10.1万元，占3.12%.广元市利州区三堆镇卫生院2022年单位预算安排项目支出（专项资金）0.00万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2022年单位预算财政拨款收入总数324.42万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款收入总数318.29万元增长1.93%；2022年单位预算财政拨款支出总数324.42万元（不含上年结转结余资金0万元），较2021年单位预算财政拨款支出总数318.29万元，增长1.93%，主要原因是在岗在编人员岗位工资、薪级工资调整和五险一金费用预算增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款324.42万元，比2021年预算数增加6.13万元，主要原因是在编在岗职工人员经费调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.29万元，占10.88%；卫生健康支出263.86万元，占81.34%；住房保障支出25.27万元，占7.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为33.69万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（208099款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为1.6万元。主要用于：卫生院其他保险经费支出。
3.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2022年预算数为247.01万元，主要用于：本单位基本工资支出。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022年预算数为16.85万元，主要用于：本单位医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为25.27万元，主要用于：单按比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2022年一般公共预算基本支出324.42万元，其中：人员经费314.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费10.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年单位预算收入0万元增长（减少）0%。其中：2022年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算增长0%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算增长0%。
2022年未安排因公出国（境）费，主要原因是：我院属基层乡镇卫生院，未安排人员出国（境）学习出差等。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区三堆镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2022年，三堆镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，三堆镇卫生院共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、救护车1辆。单位价值10万元以上大型设备7台。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排三堆镇卫生院项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区三堆镇卫生院所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险的支出。
（五）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指卫生院职工工资、福利等支出。
（六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表