目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区疾病预防控制中心职能简介
我中心主要工作职能包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。
（二）广元市利州区疾病预防控制中心2022年重点工作
1.新冠肺炎疫情防控工作;
2.疾控中心迁建项目工作;
3.主要业务工作:包括免疫规划、艾滋病和结核病防治、传染病报告、慢病防治、卫生应急、卫生监测检验等工作。
4.乡村振兴工作;
二、单位预算单位构成
广元市利州区疾病预防控制中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区疾病预防控制中心2022年收支总预算997.25万元,比2021年收支预算总数增加121.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加40.39万元，主要原因我中心因疫情原因新增14个编制。新进在编人员数名，工资性收入增加。专项经费较往年有所减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区疾病预防控制中心2022年收入预算997.25万元，其中：上年结转81.59万元，占8%；一般公共预算拨款收入915.66万元，占92%。
（二）支出预算情况广元市利州区疾病预防控制中心2022年支出预算997.25万元，其中：基本支出725.45万元，72%；项目支出271.8万元，占28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算997.25万元,比2021年财政拨款收支总预算增加121.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加40.39万元，主要原因是我中心因疫情原因新增14个编制。新进在编人员数名，工资性收入增加。专项经费较往年有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入915.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入81.59万元。
支出包括：社会保障和就业支出63.16万元、卫生健康支出888.87万元、住房保障支出45.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款997.25万元，比2021年预算数增加40.39万元，主要原因是我中心因疫情原因新增14个编制。新进在编人员数名，工资性收入增加。专项经费较往年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.16万元，占6.8%；卫生健康支出807.28万元，占88%；住房保障支出45.22万元，占5.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类)行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）2022年预算数为60.30万元，主要用于：保障中心在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（208类)其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为2.86万元，主要用于：在职职工工伤失业等其他社会保障缴费支出。
3.卫生健康支出（210类）公共卫生支出（21004款）疾病预防控制支出(2100401项）2022年预算数为586.92万元；主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
4.卫生健康支出（210类）公共卫生支出（21004款）重大公共卫生服务支出（2100409项）2022年预算数为190.21万元，其中：传染病网络直报5万元，新冠核酸实验室运行费用15万元，疫苗冷链工作50万元，结核病区级配套4万元，职业病防治费10万元，艾滋病防治、梅毒和乙肝母婴传播专项经费51.21万元，重大公共卫生监测项目50万元，麻疹等强化免疫项目3万元，麻风病防治项目2万元。主要用于：重大疾病预防控制方面宣传资料印刷、培训费、专用材料费、交通费等。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2022预算数为30.15万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为45.22万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出725.45万元，其中：人员经费675.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费49.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比
公务接待费与2021年预算相比持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。主要是原因是我单位无公务用车。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。主要原因是中心无出国出境业务。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位非行政机关单位。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，主要是因为年初未安排政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆、单位价值10万元以上大型设备26台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区疾病预防控制中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（208类)行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）：指保障中心在职人员基本养老保险缴费支出。
（四）社会保障和就业（208类)其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指在职职工工伤失业等其他社会保障缴费支出。
（五）卫生健康支出（210类）公共卫生支出（21004款）疾病预防控制支出(2100401项）：指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
（六）卫生健康支出（210类）公共卫生支出（21004款）重大公共卫生服务支出（2100409项）：指重大疾病预防控制方面宣传资料印刷、培训费、专用材料费、交通费等。
（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。
（八）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表