目 录
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委机构编制委员会办公室职能简介
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费较2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）较2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入
（二）一般公共服务（类）
（三）社会保障和就业（类）
（四）卫生健康（类）
（五）住房保障（类）
（六）基本支出
（七）项目支出
（八）“三公”经费
附件：部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委机构编制委员会办公室职能简介
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年重点工作
1.开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，实现区乡联动，提升执法效能；
2.持续加强“三定”规定运行情况监督，规范完善权责清单并动态调整；
3.强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障；
4.执行机构编制动议、论证和调研评估工作；
5.做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作；
6.深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。
二、部门预算单位构成
区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。
单位作为财政一级预算单位管理，部门独立核算，下属2个事业单位统一纳入本单位核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年收支总预算161.27万元,比2021年收支预算总数减少20.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少20.18万元，主要原因是部门经费减少。
（一）收入预算情况
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年收入预算161.27万元，其中：一般公共预算拨款收入161.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区委机构编制委员会办公室单位2022年支出预算161.27万元，其中：基本支出120.77万元，占74.89%；项目支出40.5万元，占25.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算161.27万元,比2021年财政拨款收支总预算减少20.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少20.18万元，主要原因是部门经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.27万元。一般公共预算拨款收入161.27万元；支出包括：一般公共服务支出143.11万元、社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出3.91万元、住房保障支出5.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款161.27万元，比2021年预算数减少20.18万元，主要原因是预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出143.11万元，占88.74%；社会保障和就业支出8.39万元，占5.2%；卫生健康支出3.91万元，占2.42%；住房保障支出5.86万元，占3.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2022年预算数为102.61万元，主要用于：区委编办机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）40.5万元，主要用于：区委编办中文域名运行费、机构编制督查、权责清单等项目支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）2022年预算数为8.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2022年预算数为0.14万元，主要用于：区委编办机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为3.91万元，主要用于：区委编办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为5.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出120.77万元，其中：人员经费105.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费15.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0.89万元，较2021年部门预算收入0.89万元持平。其中：2022年安排公务接待费预算0.89万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）较2021年预算持平。
2022年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室机关运行经费区财政拨款预算为15.31万元，比2021年预算减少1.38万元，下降8.27%。主要原因是预算减少。
（二）政府采购情况
2022年，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表