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一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委群众工作局职能简介
根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，区委群工局主要职责职能如下：
1、代表区委、区政府对群众来信、区级领导信箱留言的处理，及时转办、交办，并负责案件的跟踪督办；
2、负责上级部门转办的群众来信、群众网络投诉信件、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访案件的受理、转办，并负责案件的跟踪督办；
3、负责上级交办的应由我区处理的群众走访案件的受理和转办，并负责案件的跟踪督办；
4、代表区委、区政府接待来访群众，对涉及群众利益事件及时交办相关部门办理，并负责案件的跟踪督办；
5、负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办，并负责案件的跟踪督办；
6、负责处理市行政中心、市群工局及区本级非信访场所上访群众的劝返工作；负责做好进京赴省越级访、非访的劝返工作；
7、负责国家、省、市、区重要敏感时段和重大会议期间的信访维稳工作，安排部署到指定地点开展劝返值班工作；
8、组织指导、督查矛盾纠纷的排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；
9、负责全区信访和群众工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级相关部门的信访和群众工作，总结和推广信访和群众工作经验；宣传《信访条例》及相关法律法规；管理培训信访干部队伍；研究信访和群众工作中重大问题；
10、开展信访和群众工作调查研究，分析研判信访形势为领导决策提供参考；
11、提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；
12、负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；
13、承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委群工局2022年重点工作
1、持续开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”工作。
2、深入学习宣传、贯彻落实党中央、国务院《信访工作条例》。
3.切实抓好北京冬奥会和冬残奥会、全国“两会”、十九届七中全会、党的二十大等重要敏感时段的信访稳定工作。
4.切实抓好新冠肺炎疫情常态化管控和临时社会管控期间的群众诉求化解工作。
5.完成中央信联办交办第二批重复信访治理专项工作。
二、部门预算单位构成
中共广元市利州区委群众工作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市利州区委群众工作局2022年收支总预算354.39万元,比2021年收支预算总数增加35.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加35.05万元，主要原因是人员经费和信访专项经费增加。
（一）收入预算情况
中共广元市利州区委群众工作局2022年收入预算354.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入354.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共广元市利州区委群众工作局2022年支出预算354.39万元，其中：基本支出220.09万元，占62.10%；项目支出134.31万元，占37.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2022年财政拨款收支总预算354.39万元,比2021年财政拨款收支总预算增加35.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加35.05万元，主要原因是人员经费和信访专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入354.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出311.83万元、社会保障和就业支出19.48万元、卫生健康支出9.23万元、住房保障支出13.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共广元市利州区委群众工作局2022年一般公共预算当年拨款354.39万元，比2021年预算数增加35.05万元，主要原因是新增人员经费的。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出311.83万元，占87.99%；社会保障和就业支出19.48万元，占5.50%；卫生健康支出9.23万元，占2.6%；住房保障支出13.85万元，占3.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为177.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为102万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为32.16万元，主要用于：单位信访接待群众来信来访方面的各项支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.6万元，主要用于：除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2022年一般公共预算基本支出220.09万元，其中：人员经费197.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费22.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，中共广元市利州区委群众工作局下属等2家2单位的机关运行经费财政拨款预算为22.36万元，比2021年预算增加3.79万元，上升20.41%。主要原因是新增人员公用经费的增加。
（二）政府采购情况
2022年，中共广元市利州区委群众工作局安排政府采购预算15.98万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共广元市利州区委群众工作局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共广元市利州区委群众工作局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展除日常基本工作外的管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指机关单位开展信访管理工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。