目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。
一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是负责全区青年统战工作。
六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。
（二）单位2022年重点工作
2022年，团区委将以建团百年为契机，以创新的精神、务实的作风、扎实的行动，广泛凝聚青年、服务青年、引导青年，投身川陕甘结合部现代化中心城市核心区建设，推动全区共青团事业实现新跨越。
一是持续深化思想政治引领。围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，创新理论宣讲方式，用青年人喜欢的话语讲好中国故事，深化党史学习教育成果。结合建团百年，积极组织开展“青春讲堂”“我的青春我的团—共青团伴我成长”“百年祝福”等系列庆祝活动，引领青少年听党话、跟党走。用好用活“利州青年”等团属新媒体阵地，真正发挥团属新媒体服务青年、服务全团、服务大局的作用，把版面交给青年，让青年唱主角，做好对广大团员青年的思想引领和精神指引工作。
二是持续引领青年建功立业。做深做实乡村振兴青年联盟作用，培育乡村振兴“领头雁”，建立农村青年返乡创业青年基地，引导广大青年助力乡村振兴。持续做好疫情防控青年突击队的培训管理，持续加大对疫情防控志愿服务队队员的教育引导，积极引导广大青年投身疫情防控。促进青年就业创业项目开展，深入实施“SYE”项目，协调人社、农业农村、乡村振兴等部门开展“订单式”“定向式”就业技能培训，举办青创大赛。深化志愿服务西部计划项目，扎实开展西部计划志愿者素质培训，助力西部计划志愿者在基层岗位上成长成才。
三是持续深化青年儿童关爱。切实维护青少年合法权益，统筹区检察院、区法院、区委宣传部、区司法局、区禁毒办等区级部门，做好青少年禁毒宣传、普法维权、网络安全等专题教育宣传工作，预防青少年违法犯罪。切实做好困难儿童关心关爱，探索建立困境儿童帮扶机制，持续做好“童伴之家”管理，深化“爱在利州”、书信“童”行等特色品牌建设，在重要节日做好困难儿童慰问关怀，助力困难儿童健康成长。搭建青少年交友平台，举办各类特色青年交友活动，满足广大青年在婚恋交友、社会融入方面的现实需要。
四是持续加强基层组织建设。持续做好县域共青团基层组织改革试点工作，全面完成团代会换届选举工作。全面做好队伍建设，落实积分入团、推优入党等制度，充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用；严格执行团干部全流程管理规定，健全团干部激励措施。全面健全组织建设，持续巩固党政机关、企事业单位团组织建设，做大做强小区团组织建设，引导在符合条件的小区，建立团组织，融入小区治理新格局。做好团办社团管理，做好大学生联盟、青少年发展联盟、乡村振兴联盟等团办社团的日常管理，充分发挥微公益志愿者协会、青年志愿者协会等社会组织作用，带领青年参与社会治理。
二、部门预算单位构成
共青团广元市利州区委员会无下属二级预算单位。
三、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，共青团广元市利州区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团广元市利州区委员会2022年收支总预算172.57万元，比2021年收支预算总数增加87.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.7万元，主要原因是新增省转移支付西部计划志愿者生活补贴项目。
（一）收入预算情况
共青团广元市利州区委员会2022年收入预算172.57万元，其中：一般公共预算拨款收入172.57万元，占100%。
支出预算情况共青团广元市利州区委员会2022年支出预算172.57万元，其中：基本支出22.96万元，占13.3%；项目支出149.61万元，占86.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团广元市利州区委员会2022年财政拨款收支总预算172.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加87.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.7万元，主要原因是新增省转移支付西部计划志愿者生活补贴项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.57万元；支出包括：一般公共服务支出168.45万元、社会保障和就业支出1.88万元、卫生健康支出0.89万元、住房保障支出1.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款172.57万元，比2021年预算数增加87.7万元，主要原因是新增省转移支付大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出168.45万元，占97.61%；社会保障和就业支出1.88万元，占1.09%；卫生健康支出0.89万元，占0.52%；住房保障支出1.34万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为168.45万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.88万元，主要用于：保障单位工作人员养老保障保险经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.89万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团广元市利州区委员会2022年一般公共预算基本支出22.95万元，其中：人员经费19.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费3.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元，较2021年部门预算收入0.2万元持平。其中：2022年安排公务接待费预算0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团广元市利州区委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团广元市利州区委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，共青团广元市利州区委员会机关运行经费财政拨款预算为3.16万元，比2021年预算减少1.69万元，下降34.85%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，共青团广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，共青团广元市利州区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排共青团广元市利州区委员会单位项目资金149.61万元，其中青少年工作和基层团队组织建设经费20万元，共青团媒体宣传推广费2万元，大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付60万元，大学生西部计划志愿者工作经费43.46万元，第五次团员代表大会8万元，青少年工作经费16万元，2020年优秀公务员奖励0.15万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年共青团广元市利州区委员会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入共青团广元市利州区委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表