一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）本单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）区残联单位职能简介

广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。下属广元市利州区残疾人康复中心，是对残疾人进行康复训练功能提供的康复机构。

（二）区残联2022年重点工作

一是做好残疾人康复救助工作。全面落实残疾预防和残疾人康复救助双结合的工作机制，0到6岁残疾儿童康复救助99例假肢安装30例。为312名贫困残疾人免费配发辅具532件。目前，我们已经为235例精神病患者提供了住院和服药医疗救助，为1655例残疾人提供了签约医生增值服务，为855例残疾人提供了心理健康服务。二是残疾人教育培训水平不断提升。落实落细未入学适龄残疾儿童数据核查工作，充分保障残疾儿童接受义务教育，适龄残疾儿童入学率达95%以上。配合教育部门为有需求的7名残疾考生提供高考合理化便利服务。开展残疾人技能技术培训150人，农村实用技术培训500人。三是稳步推进残疾人就业工作。举办残疾人就业招聘会2场次。通过集中安置、分散就业等方式安置残疾人就业181人。指导新时代服装厂创建四川省残疾人辅助性就业机构。四是深化残联改革，残疾人基层组织建设不断加强。召开四届主席团第四次全体成员会议。完成全区14个乡镇（街道）、156个村（社区）残疾人组织换届工作，配齐配强基层残联专（干）委。对专职委员进行了业务培训，进一步提高了残疾人工作者的业务能力和服务水平。五是推动残疾人文化体育事业繁荣发展。开展第27个“世界读书日”系列活动，组织盲人开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的盲文摸读比赛。选派7名优秀运动员参加四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会提前赛举重、乒乓球项目。六是全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。针对86户105人的监测对象，我们制定了一户一策的帮扶方案，落实低保兜底、协助发展种养殖业、安排公益岗位、推荐务工等阻击措施，以消除返贫致贫风险。七是扎实做好疫情防控工作。八是统筹兼顾，全面做好营商环境、安全生产、生态环境保护、应急管理、城乡环境综合治理、文明城市创建、统战、保密、节能减排等各项工作。

二、部门预算单位构成

区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区残联2022年收支总预算475.53万元,比2021年收支预算总数335.51元增加140.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.2万元，主要原因是人员工资增加。

（一）收入预算情况

区残联2022年收入预算475.53万元，其中：上年结转138.82万元，占29.19%；一般公共预算拨款收入336.71万元，占70.81%。

（二）支出预算情况区残联2022年支出预算475.53万元，其中：基本161.13万元，占33.8%；项目支出314.4万元，占66.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区残联2022年财政拨款收支总预算475.53万元,比2021年财政拨款收支总预算335.51增加140.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.2万元，主要原因是人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.71万元、上年结转138.82万元，支出包括：社会保障和就业支出320.4万元、卫生健康支出6.66万元、住房保障支出9.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联2022年一般公共预算当年拨款336.71万元，比2021年预算数增加1.2万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出320.4万元，占95.15%；卫生健康支出6.66万元，占1.98%；住房保障支出9.65万元，占2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208类）政事业单位(20811款）基本支出(2081101项）2022年预算数为320.4万元，主要用于：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业(208类）行政事业单位养老支出(20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为13.16万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险支出。

3.卫生健康(210类）行政事业单位医疗(21011款）行政单位医疗(2101101项）2022年预算数为6.432万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(221类）住房改革支出(22102款）住房公积金(2210201项）2022年预算数为9.648万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区残联2022年一般公共预算基本支出161.13万元，其中：人员144.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费16.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区残联2022年“三公”经费财政拨款预算数4900元，其中：公务接待费4900元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较2021年预算5000元下降100元，下降2%。公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比减少100元。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，未计划因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

区残联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区残联单位的机关运行经费财政拨款预算为161.12万元，比2021年预算159.92万元增加1.2万元，上升0.75%。主要原因在于人员工资增加。

（二）政府采购情况

2022年，区残联安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区残联共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区残联单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表