目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室职能简介

1.承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3.承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4.加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5.负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6.负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年重点工作

2022年区人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央和省委、市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实区第九次党代会和区委九届二次全会、区委常委（扩大）会议决策部署，依法履行职责，进一步提升监督、代表等工作水平，践行全过程人民民主，巩固党史学习教育成果，持续用力加强“四个机关”建设，推动新时代利州人大工作不断取得新成效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献人大力量。

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算956.1万元,比2021年财政拨款收支总预算减少78.56万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少78.56万元，主要原因是减少了一次人大会议。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入956.1万元；支出包括：一般公共服务支出834.43万元、社会保障和就业支出55万元、卫生健康支出27.81万元、住房保障支出38.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款956.1万元，比2021年预算数减少78.56万元，主要原因是减少了一次人大会议。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出834.43万元，占87.27%；；社会保障和就业支出55万元，占5.75%；卫生健康支出27.81万元，占2.9%；住房保障支出38.86万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为568.41万元，主要用于：机关人员、保险及正常运转的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为90万元，主要用于：人大宣传、信息化维护、人大评议、财政预算审查、规范性文件审查等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为156.02万元，主要用于：人大会议、代表工作的会议类支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为20万元，主要用于：人大开展监督工作的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.79万元，主要用于：单位职工失业、工伤保险基金的补助。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出688.73万元，其中：人员经费604.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费83.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元，其中：公务接待费4.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为83.93万元，比2021年预算增加2.81万元，上升3.46%。主要原因机关人员调动增加导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）-般行政管理事务务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算项目绩效表