按照综合预算的原则，中共广元市利州区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共广元市利州区委组织部2022年收支总预算936.64万元,比2021年收支预算总数增加8.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.14万元，增长0.33%。增长的主要原因是人员工资福利增加。

（一）收入预算情况：中共广元市利州区委组织部2022年收入预算936.64万元，其中：上年结转5万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入931.64万元，占99.5%。

（二）支出预算情况：中共广元市利州区委组织部2022年支出预算936.64万元，其中：基本支出529.1万元，占56.48%；项目支出407.54万元，占43.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市利州区委组织部2022年财政拨款收支总预算936.64万元,比2021年财政拨款收支总预算增加8.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.14万元，增长的主要原因是人员工资福利增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入931.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入5万元；支出包括：一般公共服务支出839.14万元、社会保障和就业支出42.22万元、卫生健康支出20.25万元、农林水支出5万元、住房保障支出30.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：2022年一般公共预算当年拨款931.64万元，比2021年预算数增加3.14万元，增长的主要原因是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出839.14万元,占90.07%；社会保障和就业支出42.22万元，占4.53%；卫生健康支出20.25万元，占2.17%；住房保障支出30.02万元，占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2022年预算数为438.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位及其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和党建指导员工作经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2022年预算数为401.04万元，主要用于：部门开展专项业务工作经费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为41.28万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2022年预算数为0.94万元，主要用于：机关事业单位职工工伤保险及失业保险缴费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为20.25万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为30.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水支出（213）扶贫支出（05）生产发展（05）上年结转5万元，主要用于乡村振兴工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2022年一般公共预算基本支出529.10万元，其中：人员经费470.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等支出。公用经费58.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比：2022年公务接待费2.6万元，与2021年公务接待费持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比：单位现有公务用车1辆，该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与2021预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比：2022年未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费财政拨款预算为58.35万元，比2021年预算增加2.37万元，增长4.23%。增长的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况：2022年未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况：截至2021年底共有车辆1辆，为离退休老干部保障用车（由广元市利州区机关事务服务中心统一调配使用，本单位未下账）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共广元市利州区委组织部所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（201）组织事务（32）行政管理事务（02）:指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指社会保险和就业支出中有明确规定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。