广元市利州区人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。

2、组织实施全区人力资源市场发展规划。

3、负责就业创业促进工作。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

5、构建和谐劳动关系。

6、推进深化职称制度改革。

7、指导事业单位人事制度改革。

8、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。

9、贯彻执行国家表彰奖励制度。

10、贯彻执行农民工工作相关政策和规划。

11、负责人社领域对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位2022年重点工作

1.围绕一个中心。即以人民为中心。

2.履行两大职能。即民生保障和助推经济社会发展。

3.促进三个提升。即进一步提升服务群众的满意度，进一步提升对经济社会的贡献度，进一步提升人社工作的影响力。

4.实现四个新作为。即在实现更高质量和更充分就业上有新作为，在织密扎牢社会保障网上有新作为，在聚集高精尖缺人才和工匠人才上有新作为，在构建和谐劳动关系上有新作为。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个（内设10个股室：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股），参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。主要包括：

1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关

2.广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）

3.广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）

4.广元市利州区劳动监察综合行政执法大队（参照公务员法管理）

5.广元市利州区劳动人事争议仲裁院

6.广元市利州区人力资源服务中心

7.广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）

8.广元市利州区农民工服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。广元市利州区人力资源和社会保障局2022年收支总预算8889.22万元（含上年结转结余资金34.34万元）,比2021年收支预算总数2049.08万元增加6840.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加6805.8万元，主要原因是增加了城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费项目、创业担保贴息补助资金、解决特殊疑难信访问题中央补助资金、就业创业补助资金和养老保险补助经费的预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年收入预算8889.22万元，其中：上年结转34.34万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入8854.88万元，占99.61%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年支出预算8889.22万元，其中：基本支出1116.09万元，占12.56%；项目支出7773.13万元，占87.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算8889.22万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6840.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加6805.8万元，主要原因是增加了城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费项目、创业担保贴息补助资金、解决特殊疑难信访问题中央补助资金、就业创业补助资金和养老保险补助经费的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8854.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.34万元；支出包括：社会保障和就业支出8530.97万元、卫生健康支出41.99万元、住房保障支出62.36万元、农林水支出253.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款8889.22万元，比2021年预算数增加6840.14万元，主要原因是增加了城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费项目、创业担保贴息补助资金、解决特殊疑难信访问题中央补助资金、就业创业补助资金和养老保险补助经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8530.97万元，占95.97%；卫生健康支出41.99万元，占0.47%；住房保障支出62.36万元，占0.7%，农林水支出253.9万元，占2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）2022年预算数为925.54万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）2022年预算数为611.75万元，主要用于人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差等专项项目。

3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）2022年预算数为20万元，主要用于劳动监察办案经费。

4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）2022年预算数为275万元，主要用于本级配套再就业支出和劳动保障协理员工资。

5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）2022年预算数为8万元，主要用于劳动争议仲裁办案经费。

6.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）一般行政管理事务（2080202项）2022年预算数为435万元，主要用于人事代理和移交退休教师待遇补差。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为85.52万元 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）2022年预算数为3069万元 ，主要用于其他就业补助支出。

9.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为3101.16万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2022年预算数为41.99万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）2022年预算数为253.9万元，主要用于：创业担保贷款贴息及奖补。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为62.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1116.09万元，其中：人员经费1004.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费111.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数6.52万元，其中：公务接待费6.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，公务接待费较2021年预算下降0.01%，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，未计划因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为111.23万元，比2021年预算增加2.28万元，上升2.09%。主要原因人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区人力资源和社会保障局安排政府采购预算52.86万元，主要用于孵化园日常运营代管购买服务和采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区人力资源和社会保障局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：广元市利州区人社局2022年度部门预算公开报表