目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
传播国际红十字运动知识和国际人道法，开展备灾救灾工作，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
（二）2022年重点工作
一是加强“三献”工作宣传动员力度。创新宣传方式，让宣传走进学校、企业和社区，让红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心。同时，要做好志愿捐献后的关怀工作，加强与志愿捐献者的联系沟通与关爱，以点带面，扩大红十字会的影响。二是持续抓好应急救护培训工作。努力争取区委政府的政策、资金支持，全面争取乡镇、部门的工作支持，确保应急救护培训持续常态高质量开展；三是加大筹资工作力度，提高红十字会的救助实力。坚持以社会募集为主，积极争取党和政府以及社会各界的支持，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，激发群众捐赠热情，动员社会各界积极参与。四是扎实抓好人道救助。大力开展“红十字博爱送万家”等活动，常态开展好“小天使基金”和“天使阳光基金”的申报工作，缓解受助患儿家庭经济困难。五是加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响。积极通过“世界急救日”、“12.1防艾日”等纪念日，开展形式多样的宣传活动，向广大市民，宣传红十字知识、急救知识等，提高红十字会的社会公信力和凝聚力。使红十字精神逐步进机关、进学校、进乡镇、进社区、进家庭，让更多的群众知晓红十字会，参与红十字会的工作。
二、 部门预算单位构成
广元市利州区红十字会属一级预算单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区红十字会2022年收支总预算87.03万元,较2021年部门收支预算总数76万元增加11.03万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加9.16万元，增长12%。增长的主要原因是人员工资福利增加。
（一）收入预算情况：广元市利州区红十字会2022年收入预算87.03万元，均为一般公共预算拨款收入87.03万元，占100%。
（二）支出预算情况：广元市利州区红十字会2022年支出预算87.03万元，其中：基本支出67.3万元，占77.33%；项目支出19.73万元，占22.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区红十字会2022年财政拨款收支总预算87.03万元,比2021年财政拨款收支总预算增加11.03万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增长12万元，增长的主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.03万元。支出包括：社会保障和就业支出80.12万元、卫生健康支出2.76万元、住房保障支出4.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区红十字会2022年一般公共预算当年拨款87.03万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数76万元增加11.03万元，增长14.51%。增长的主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出80.12万元，占92.07%；卫生健康支出2.76万元，占3.17%；住房保障支出4.14万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为5.53万元，主要用于：机关职工养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）2022年预算数为54.61万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）2022年预算数为19.73万元，主要用于：红十字事业项目支出。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.26万元，主要用于：职工失业保险和工伤保险缴费。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为2.76万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为4.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区红十字会2022年一般公共预算基本支出67.3万元，其中：人员经费62.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费4.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区红十字会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.52万元，其中：公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比：2022年公务接待费0.52万元，与2021年预算持平。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比：2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比：2022年未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年广元市利州区红十字会机关运行经费财政拨款预算为4.91万元，较2021年增加1.02万元，增长的主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2022年本单位未安排政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，本单位无车辆和单位价值10万元以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排项目资金19.73万元，其中：博爱送万家经费11.1万元；专项资金募集工作经费6.75万元；政策性追加一次性补贴资金1.87万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区红十字会所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：指红十字事业中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）：指红十字事业中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（七）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：指红十字事业中反映除基本支出、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指社会保险和就业支出中有明确规定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）事业单位医疗（01）：指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区红十字会2022年部门预算公开报表