目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区民政局负责全区社会救助、婚姻及殡葬管理、儿童保障、行政区划管理、基层政权建设、社会福利与慈善事业发展、社会组织管理等相关政策的贯彻落实；拟定全区民政事业发展规划及政策。
（二）单位2022年重点工作
1.抓班子，带队伍。努力锻造一支讲政治、顾大局、守规矩、能战斗的工作队伍。
2.抓项目，夯基础。努力争取和实施一批民生项目，切实提高民政服务的能力和水平。
3.抓民生，优服务。努力优化服务流程，不断提高工作效能，切实为群众提供一流的公共服务。
4.抓管理，树形象。努力加强机关的内部管理，不断提升民政系统良好的公众形象。
二、部门预算单位构成
广元市利州区民政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。广元市利州区民政局2022年收支总预算8725.6万元（含上级提前下达困难群众救助补助资金5611.68万元、地震巨灾保险项目46.72万元、上年结转结余资金231.34万元，不含其他收入民政局代管资金47.22万元）,比2021年收支预算总数2047.58万元增加6678.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加788.28万元，主要原因是新增城乡最低生活保障金和特殊困难群众重大疾病应急救助资金。
（一）收入预算情况
广元市利州区民政局2022年收入预算8725.6万元，其中：上年结转231.34万元，占2.7%；一般公共预算拨款收入8494.26万元，占97.3%。
（二）支出预算情况
广元市利州区民政局2022年支出预算8725.6万元，其中：基本支出552.14万元，占6.3%；项目支出8173.46万元，占93.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区民政局2022年财政拨款收支总预算8725.6万元，比2021年财政拨款收支总预算增加6678.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加788.28万元，主要原因是新增城乡最低生活保障金和特殊困难群众重大疾病应急救助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8494.26万元（含上级提前下达困难群众救助补助资金5611.68万元、地震巨灾保险项目46.72万元）、上年结转一般公共预算拨款收入154.5万元，上年结转政府性基金预算拨款收入76.84万元；支出包括：社会保障和就业支出7919.48万元、卫生健康支出649.22万元、农林水支出46.72万元，住房保障支出33.34万元，其他支出76.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区民政局2022年一般公共预算当年拨款2835.86万元（不含上级提前下达困难群众救助补助资金5611.68万元、地震巨灾保险项目46.72万元），比2021年预算数增加788.28万元，主要原因是新增城乡最低生活保障金和特殊困难群众重大疾病应急救助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2153.3万元，占75.9%；卫生健康支出649.22万元，占22.9%；住房保障支出33.34万元，占1.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）行政运行（2080201项）2022年预算数为449.97万元，主要用于：保障局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）社会组织管理（2080206项）预算数为3万元，主要用于：社会团体、民办非企业、收养登记工本费；民间组织年检工作经费。
3.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）基层政权建设和社区治理（2080208项）预算数为11.48万元，主要用于：社会组织培育、孵化工作，社工人才培训，社区发展规划指导、五社联动推动、社区治理项目化，宣传费用等工作。
4.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）其他民政管理事务支出（2080299项）2022年预算数为38.6万元，主要用于：结离婚证工本费，印制低保表、宣传资料等费用，以及全国城乡最低生活保障信息系统建设和社会救助社区工作者经费。
5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为45.07万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）2022年预算数为4.91万元，主要用于：蒲建明同志丧葬抚恤费。
7.社会保障和就业支出（208类）社会福利 （20810款）儿童福利（2081001项）2022年预算数为43.54万元，主要用于：孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障及未成年人保护工作。
8.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）社会福利事业单位（2081005项）2022年预算数为30万元，主要用于：社会福利和养老服务中心的正常运转及公办养老机构经费。
9.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）2022年预算数为438.84万元，主要用于：困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴和三四级精神智力残疾人补贴。
10.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（20819款）城市最低生活保障金支出（2081901项）2022年预算数为359.34万元，主要用于：困难群众基本生活的生活费用补贴。
11.社会保障和就业（208类）最低生活保障（20819款）农村最低生活保障金支出支出（2081902项）2022年预算数为67.39万元，主要用于：困难群众基本生活的生活费用补贴。
12.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（20821款）农村特困人员救助供养支出（2082102项）2022年预算数为639.32万元，主要用于：特困人员每月生活补助及管理人员工资。
13.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他农村生活救助（2082502项）2022年预算数为20.16万元，主要用于：对事实无人供养照料老年人，本人所领取的低保金、残疾人补助等转移性收入支付入住费用后，不足部分由财政全额补助，对完全或部分丧失生活自理能力老年人，按照每人每月400元的标准给予定额补助。
14.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和救助支出（20899款）其他社会保障和救助支出（2089999项）2022年预算数为1.68万元，主要用于：单位对职工失业保险和工伤保险支出。
15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2022年预算数为22.23万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.卫生健康支出（210类）医疗救助（21013款）疾病应急救助（2101302项）2022年预算数为200万元，主要用于：对经基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助及其他商业保险报销后仍然有困难的家庭给予困难救助。
17.卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）2022年预算数为426.99万元，主要用于：80岁以上高龄老人生活补助。
18.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为33.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区民政局2022年一般公共预算基本支出522.14万元，其中：人员经费500.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费51.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.16万元，其中：公务接待费5.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，公务接待费较2021年预算下降0.1%，主要原因是厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，未计划因公出国（境）。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区民政局机关运行经费财政拨款预算为51.94万元，比2021年预算增加3.38万元，上升7.9%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区民政局安排政府采购预算10.9万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区民政局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区民政局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区民政局2022年度部门预算公开报表