目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2022年单位重点工作

1.推动工业经济再提速。加快工业经济转型升级，积极优化工业结构，努力培育新兴工业，全年完成规上工业产值91亿元，完成工业固投4亿元。做好利州西路棚户区改造后商户回流引导，全年完成社会消费品零售总额17.5亿元以上。推进项目建设和招商引资，确保储备重点项目5个以上，完成全社会固定资产投资10亿元以上，引进市外到位资金2亿元。培育一批小微企业进入规上企业、限上企业，不断做大全办经济“盘子”。

2.建设重点项目再提效。积极推进重点项目建设，加快完善园区道路等基础设施建设，组织开展产销对接活动，积极助推“利州造”建材品牌走出去，扎实抓好环保、安全生产日常巡查和监管，确保工程进度和质量，全力以赴推进重大项目落地见效。

3.推进民生事业再提档。针对政治、意识形态、经济、社会、自然灾害等五个重点领域，制定风险化解工作方案和预案，从制度层面有效防范风险。同时加大对弱势群体的帮扶力度，做好城乡低保、社保医保、残疾人保障工作，扩大社会保障覆盖面。全面提升便民服务效率，为群众提供规范、高效、便捷服务。

4.整治人居环境再提升。结合乡村振兴战略实施，积极谋划一批农村人居环境整治项目，向上争取项目资金支持，推进村庄常态化保洁制度、生活垃圾分类、文明新风积分管理、网格化监督管理等机制有效运行，努力实现从“建管分离”到“建管并重”的转变，全面推进农业面源污染防控、村容村貌改善和村居民文明素质提升等工作，加快推进美丽宜居河西建设。

5.实施乡村振兴再提高。持续推进农村基础设施建设，加快补齐农村发展短板，积极构建布局合理、城乡互通的基础设施体系。提升农村公共服务水平，推进城乡公共服务均等化。切实加强和改进乡村治理，做好两项改革“后半篇文章”。配强懂农业爱农村爱农民的干部队伍，培养有技术有技能、懂经营善管理的人才队伍，形成乡村振兴人才优势。

6.推动基层党建再提质。强化廉政教育，通过专题讲座、条例学习、观看警示片等方式，用事实和案例敲响反腐倡廉警钟。驰而不息落实中央八项规定精神，大力整治不作为、慢作为、乱作为问题，提升服务水平和服务质量。集中整治群众反映强烈问题，把整治群众反映强烈的腐败和作风问题摆在突出位置。加强队伍自身建设，组织业务培训、学习党章党规、学习相关法律，提高干部队伍整体素质。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

河西街道办事处辖5个行政村、6个社区、54个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，编制情况分六办一中心，六办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办，综合治理办，一中心：党群服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

（二）人员情况

2021年末在职职工66人，其中：公务员19人、工勤人员3人、事业人员44人，离退休53人，其中：退休公务员37人，退休事业人员16人，遗嘱13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河西街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。河西街道2022年收支总预算1757.05万元,比2021年收支预算总数增加422.01万元，扣除上年结转资金112.15万元后，同口径增加309.86万元，主要原因是增加债务化解资金、专项业务费及村干部报酬及缴费。

（一）收入预算情况

河西街道办事处2022年部门预算收入总数1757.05万元，其中上年结转结余资金112.15万元，占6.38%；一般公共预算拨款收入1416.04万元，占80.59%；政府性基金预算拨款收入225万元，占12.81%；其他收入3.85万元，占0.22%。

（二）支出预算情况

河西街道办事处2022年部门预算支出总数1757.05万元，其中：基本支出1250.34万元，占71.16%，项目支出506.71万元，占28.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府河西街道办事处2022年部门预算财政拨款收支总预算1753.19万元，比2021年财政拨款收支总预算增加418.15万元，扣除上年结转资金112.15万元后，同口径增加306万元，主要原因是增加债务化解资金、专项业务费及村干部报酬及缴费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1416.04万元、政府性基金预算拨款收入225万元、上年结转一般公共预算拨款收入112.15万元；支出包括：一般公共服务支出837.71万元、国防支出1.5万元、社会保障和就业支出96.55万元、卫生健康支出39.43万元、城乡社区支出293.6万元、农林水支出412.76万元、住房保障支出51.64万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河西街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1416.04万元，比2021年预算数增加81万元，主要原因是社区干部报酬及保险缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出837.71万元,占59.16%；国防支出1.5万元，占0.1%；社会保障和就业支出96.56万元，占6.82%；卫生健康支出39.43万元，占2.78%；城乡社区支出68.6万元，占4.84%；农林水支出412.76万元（含上年结转结余资金92.15万元），占29.15%；住房保障支出51.64万元，占3.65%，灾害防治及应急管理支出20万元，占1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人大代表培训、主席团经费及党代表选举经费。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为783.24万元，主要用于：街道机关及参公管理事业单位、正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转、退休人员一次性补助支出。
  3.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）2022年预算数为8.99万元，主要用于：原杨家岩广旺煤矿退休人员管理及街道常年信访缠访维稳工作支出。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务2022年预算数为40.65万元，主要用于工业园区协调、基层武装应急物资采购、退休支部活动开展、视频会议维护费、劳模补助2人，办公楼租金、伙食团补助、辖区安全监管巡查等。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）2022年预算数为2.83万元，主要用于各村社区80岁老党员补助和远程教育站点维护费。

6.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022年预算数为1.5万元，主要用于：基层人防站建设及维护经费。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.47万元，主要用于街道机关干部工伤、失业保险缴费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为14.87万元，主要用于农村义务兵家庭困难生活补助。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为70.05万元，主要用于：街道机关干部养老保险单位部分。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为9.17万元，主要用于在职转退休、调离本区人员职业年金转出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为37.43万元，主要用于：街道机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务2022年预算数为2万元，主要用于街道计生安全知识工作宣传工作。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为68.6万元，主要用于40名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费、宅基地管理等。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2022年预算数为225万元，主要用于化解街道合并后历年工程欠款。

15.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2022年预算数为4万元，主要用于：全办森林防火。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）2022年预算数为316.61万元，主要用于村社区干部、组干部报酬、村办公费、社区养老、医疗等支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2022年预算数为92.15万元，为上年结转资金，主要用于群心社区安置点革命老区道路建设资金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2022年预算数为20万元，为上年结转资金，主要用于杨柳村暴雨洪涝灾害道路修复资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  河西街道办事处2022年一般公共预算基本支出1250.35万元，其中：人员经费1071.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费179.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  河西街道办事处2022年财政拨款安排“三公”经费预算10万元，较2021年部门预算收入16万元减少37.5%。其中：2022年安排公务接待费预算4万元，安排公车购置及运行维护费6万元，2022年因公出国（境）费用0万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降40%。
  2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
 （二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增长持平。
  单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
  2022年未安排公务用车购置费。
  2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关到下属单位改革工作调研、乡村振兴、防汛安全、森林防火监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。2022年未安排因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

河西街道办事处2022年政府性基金预算拨款安排的支出225万元，全部用于街道历年工程欠款债务化解。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河西街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2022年，广元市利州区人民政府河西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为179.24万元，比2021年预算189.12万元减少9.88万元，下降5.5%。主要原因一是是人员减少3人，二是行政区划改革原因，社区合并一个。
  （二）政府采购情况
  2022年河西街道办事处政府未计划采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，河西街道办事处固定资产原值331.12万元，其中房屋资产141.75万元，已折旧100.09万元；其他固定资产为189.37万元，已折旧105.64万元，净值83.73万元。整体固定资产的成新率为37.87%。

截至2021年底，河西街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
   （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年河西街道办事处所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时编制了部门整体绩效目标。
  十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）指基层武装工作、安全监管工作老体协会议、视频会议系统维护、社区全国劳模补助、群心社区办公楼租赁费、工业园区协调服务费、职工伙食补助等。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指指各级政府用于接待群众来信来访、维稳等工作支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务（项）指八十岁老党员补助、远程教育管理经费。

（八）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）指基层人防站建设及维护费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指农村义务兵优待及困难补助资金支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤、失业保险支出。

（十三）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指卫生健康部门所属的计划生育机构的支出，计生站人员工资津补贴等基本支出。
  （十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理事务方面方面等依法治区、大调解经费、场镇道路维修维护、宅基地管理经费、文明劝导员经费支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指创文各村社区城乡社区生活垃圾分类设备购置资金。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指群心社区革命老区道路建设支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）指暴雨洪涝灾害损毁修复支出。

（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十四）“三公”经费：纳入河西街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表