广元市利州区综合行政执法局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区综合行政执法局单位职能简介
（二）广元市利州区综合行政执法局2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区综合行政执法局单位职能简介
根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》广利委办函〔2019〕29号文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）广元市利州区综合行政执法局2022年重点工作
坚持“围绕中心、服务大局”，积极推进综合行政执法领域改革，参与推动综合执法市区同城运行体制机制创新，坚持依法执法优化营商环境，主动担好建设中国最干净城市职责使命，致力于“亮身份、强素质、树形象、转作风、抓规范、促发展”，着力打造“规范执法守纪律，服从大局敢担当，服务发展有作为”的全省一流综合行政执法队伍。
1.以政治建设为统领，推动综合执法工作高质量发展。一是突出政治引领，把思想政治根基建设更加牢固。二是强化组织领导，牢牢把握宣传文化工作和意识形态工作主动权。三是夯实基层组织基础，抓起全力抓好新形势下基层党建工作。四是常态长效精准发力，推动作风纪律建设走深走实。
2.推进综合行政执法改革，在服务社会发展上取得新成效。积极推进市区同城综合行政执法改革，进一步厘清职能职责和管理边界，构建起部门间相互协作配合的机制，划清与相关部门的职能职责边界，以确保行政执法部门与行业主管部门密切配合、不推诿扯皮，防止执法错位、缺位、越位。
3.开展市容市貌秩序整治，在提升精细治理水平上实现新突破。按照省、市爱卫办的要求，继续在加强组织领导、宣传发动群众、完善机制措施、强化检查考核等方面加劲发力，督导各地持续开展好环境卫生秩序整治，巩固创国卫成果，助力创建全国文明城市，建设中国最干净城市。
4.开展“亮身份、强素质、树形象、转作风、抓规范、促发展”专项活动，在创建全省一流综合行政执法队伍上实现新跨越。以“党建+综合执法”为引领，夯实综合行政执法队伍基础。提升执法人员综合能力，着力树立“依法行政、执法为民”执法新理念，树立综合执法新形象。完善执法能力提升机制，以提升执法办案能力和培养法治思维为主线，推进数字城管平台建设，建立执法尖兵培养机制，努力实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法流程信息化。
二、部门预算单位构成
广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。广元市利州区综合行政执法局2022年收支总预算1221.98万元，比2021年收支预算总数增加924.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加924.13万元，主要原因是机构调整人员增加、协管员经费纳入财政预算以及在职人员基础绩效增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区综合行政执法局2022年收入预算1221.98元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1221.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区综合行政执法局2022年支出预算1221.98万元，其中：基本支出918.58万元，占75.17%；项目支出303.40万元，占24.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算1221.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加924.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加924.13万元，主要原因是机构调整人员增加、协管员经费纳入财政预算以及在职人员基础绩效增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1221.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出23.83万元、住房保障支出35.74万元、城乡社区支出1111.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
广元市利州区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款1221.98万元，比2021年预算数增加924.13万元，主要原因是机构调整人员增加、协管员经费纳入财政预算以及在职人员基础绩效增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出50.44万元，占4.13%；行政单位医疗支出23.83万元，占1.95%；城乡社区支出1111.97万元，占91%；住房保障支出35.74万元，占2.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.4万元，主要用于单位职工养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.04万元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.83万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为448.57万元，主要用于单位办公经费及单位职工的工资、福利等支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为463.4万元，主要用于临聘协管员工资、保险、弥补保险经费不足，以及执法工作经费和车辆运行维护费支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为200万元，主要用于巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市，完成上级下达省级、市级卫生创建任务，扎实开展街长制工作，深入开展铁路沿线环境综合治理、河流湖泊环境整治，城乡生活垃圾分类，病媒生物防制等工作的有序开展。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.74万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出918.58万元，其中：人员经费851.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，广元市利州区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为67.14万元，比2021年预算增加52.19元，增长349.10%。主要原因是机构调整，人员增加。
（二）政府采购情况。
2022年，广元市利州区综合行政执法局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，广元市利州区综合行政执法局共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他业务用车3辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区综合行政执法局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指按照行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表