目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区档案馆职能简介
1.2021年贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。2.负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。3.负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。4.负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。
（二）广元市利州区档案馆2022年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委、市委、区委重要会议精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，落实好思想政治建设、档案资源建设、安全体系建设、信息化建设、档案服务、干部队伍建设6项重点工作。1.持续强化理论学习，切实加强党风廉政建设，加强对新修订《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》等系列档案法律法规的宣传教育和学习，配合区档案局工作，持续推进档案行政执法检查三年行动。2.注重涉及民生档案资源的形成、积累、整理、移交和保存等工作，加大红色档案接收征集力度，积极推进红色档案的抢救、修复、整理、数字化等工作，继续加强对地方特色档案的征集，进一步优化馆藏结构。3.强化档案安全保密意识，严格执行档案保管、查询、借阅、保密等有关规章制度。持续推进库房馆藏档案清点核对工作，进一步摸清“家底”。持续加强对档案业务外包和中介服务的规范化管理，引导和支持档案中介机构依法依规参与档案事务。4.按照“增量电子化、存量数字化”的原则，进一步加强数字档案资源建设。争取全年完成馆藏档案数字化加工45万页以上，持续做好档案管理系统的维护工作，强化数据库的维护及数据备份工作。5.提升档案服务民生的作用。进一步强化服务意识、优化服务方式、改进服务手段。持续加强爱国主义教育基地建设，丰富展陈。6.推进档案工作队伍专业化建设，持续完善规章制度，加强思想政治工作，引导干部职工增强责任感与使命感，围绕中心，服务大局。
二、部门预算单位构成
广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区档案馆2022年收支总预算167.22万元,比2021年收支预算总数增加80.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加80.01万元，主要原因是人员及专项经费增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区档案馆2022年收入预算167.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区档案馆2022年支出预算167.22万元，其中：基本支出122.22万元，占73.09%；项目支出45万元，占26.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区档案馆2022年财政拨款收支总预算167.22万元,比2021年财政拨款收支总预算增加80.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加80.01万元，主要原因是人员及专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出145.54万元、社会保障和就业支出9.87万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出6.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区档案馆2022年一般公共预算当年拨款167.22万元，比2021年预算数增加80.01万元，主要原因是人员及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出145.54万元，占87.04%；社会保障和就业支出9.87万元，占5.9%；卫生健康支出4.84万元，占2.89%；住房保障支出6.97万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）2022年预算数为100.54万元，主要用于：单位机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）2022年预算数为45万元，主要用于：档案数字化扫描、档案基础管理工作、爱教基地档案征集、档案装具更换等支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为9.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障缴费（99）2022年预算数为0.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）职工基本医疗保险缴费（01）2022年预算数为4.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为6.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区档案馆2022年一般公共预算基本支出122.22万元，其中：人员经费106.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为16.08万元，比2021年预算增加8.74万元，上升119.07%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区档案馆安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区档案馆部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展档案数字化扫描、档案基础管理工作、爱教基地档案征集、档案装具更换管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障缴费（99）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区档案馆2022年度部门预算公开表