目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区环境卫生事务中心职能简介：我单位系区政府直属正科级全额预算事业单位，主要负责市城区环境卫生监督管理工作，道路及附属设施清扫保洁、冲洗降尘，垃圾收运处置，环卫设施规划配置、建设管理、监管维护及相关法律法规的宣传教育和贯彻落实。
（二）广元市利州区环境卫生事务中心2022年重点工作：
1.围绕创建全国文明城市、巩固国卫迎复审成果、创建全国最干净城市等工作，提升城市环境卫生质量和管理水平。一是进一步加强网格化管理，提高环卫作业质量。二是推进城乡生活垃圾全量收运处置，提高收运处置能力。三是持续加强城区直管公厕管理，提高公厕卫生质量和管理水平。
2.围绕乡村振兴工作，提高农村生活垃圾收运处置能力和水平。一是进一步完善农村生活垃圾全覆盖收运处置体系。二是逐步提高农村生活垃圾全量收运处置能力。
3.围绕环保工作，以项目建设为抓手，提高防范环保风险能力。一是加快万缘垃圾压缩中转站、环卫管理用房及公厕工程建设，确保如期竣工投运。二是加快魏家河垃圾填埋场整治和二期填埋场渗滤液处置项目前期工作，确保项目按期开工，有序推进。三是加快垃圾焚烧发电厂综合楼扩建等项目推进工作，确保完成年度目标投资任务。
4.围绕新冠疫情防控，常态化抓好医疗废弃物收运处置等工作。一是持续抓好昭化区、朝天区、利州区医疗机构的医疗废弃物收运处置工作。二是按照疫情防控工作要求，持续做好集中隔离点、居家隔离点垃圾收运处置工作。
5.进一步推动环卫体制机制改革。一是深化落实市区同城运行体制机制改革工作。二是捋顺生活垃圾处理厂、医废处置站运营管理机制。三是探索环卫临聘人员市场化管理模式。
6.持续深入推进全面从严治党。一是坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任。二是严格遵守政治纪律和政治规矩，持续深化正风肃纪，加强自身建设。
二、部门预算单位构成
广元市利州区环境卫生事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市利州区环境卫生事务中心2022年收支总预算15472.04万元，比2021年收支预算总数增加2658.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1558.46万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区环境卫生事务中心2022年收入预算15472.04万元，其中：上年结转1100.29万元，占7.11%；一般公共预算拨款收入13975.84万元，占90.33%；其他收入395.91万元，占2.56%。
（二）支出预算情况
广元市利州区环境卫生事务中心2022年支出预算15472.04万元，其中：基本支出1276.2万元，占8.25%；项目支出14195.83万元，占91.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2022年财政拨款收支总预算15076.12万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2262.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1162.55万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13975.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入1100.29万元；支出包括：社会保障和就业支出103.3万元、卫生健康支出52.21万元、城乡社区支出14846.65万元、住房保障支出73.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区环境卫生事务中心2022年一般公共预算当年拨款13975.84万元，比2021年预算数增加1162.55万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出103.3万元，占0.74%；卫生健康支出52.21万元，占0.37%；城乡社区支出13746.35万元，占98.36%；住房保障支出73.96万元，占0.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为98.62万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为3.7万元，主要用于：对失业保险基金的补助支出；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.99万元，主要用于：对工伤保险基金的补助支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.21万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1046.72万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为12699.63万元，主要用于：环卫工人经费、垃圾清运车辆运行、环卫设施维护管理、生活垃圾处理、餐厨垃圾处置等项目支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为73.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2022年一般公共预算基本支出1276.2万元，其中：人员经费1175.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费101.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.19万元，其中：公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区环境卫生事务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区环境卫生事务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区环境卫生事务中心共有车辆226辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车226辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备128台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区环境卫生事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.广元市利州区环境卫生事务中心2022年度部门预算公开报表
2.广元市利州区环境卫生事务中心2022年度部门整体支出绩效目标表
3.广元市利州区环境卫生事务中心2022年度部门项目支出绩效目标表