目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区科学技术协会职能简介
开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；促进并开展继续教育和技术培训工作；开展民间国际科技交流活动，发展同科技团体和科技工作者的友好交往；开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体；接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务；加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
（二）广元市利州区科学技术协会2022年重点工作
2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，切实履行“四服务”职能职责，以开展“天府科技云”服务为抓手，以稳中求进为工作主基调，以项目建设为载体，统筹推进科协各项工作全面开展，为广元建设川陕甘结合部核心现代化中心城市作出科协应用贡献。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，确保党中央和省委、市委各项决策部署在科协系统落地落实见效。二是认真履行“四服务”职能职责，奋力推进科协事业再上新台阶。以落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》为抓手，积极组织开展内容丰富、各具特色的主题科普和群众性科普活动，进一步提高市民科学素质。提升创新服务能力，组织开展好“全国科技工作者日”座谈会、“双创”学术沙龙等活动，促进科技与经济的紧密结合。深入开展院士（专家）工作站建设，加强对已建站单位的日常管理和绩效考评，探索建立产业链示范院士（专家）工作站，进一步提升企业自主研发能力，促进科技成果转化，推动企业转型发展。建立“天府科技云”服务工作联席会议制度，发挥联席会议成员单位积极作用，激发全社会参与开展“天府科技云”服务的活力，探索“云上专家智慧库”建设，立足区委九届二次全会精神，在规划数字经济产业园等重点项目领域积极为党委政府决策服务。三是努力完成省市科协下达的有关任务，区委安排的向上争取资金和引进项目等目标任务，为服务全区经济社会高质量发展作出积极贡献。四是大力加强科协班子和干部队伍建设，筹备召开区科协代表大会，圆满完成换届选举各项工作任务。
二、部门预算单位构成
广元市利州区科学技术协会参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区科学技术协会2022年收支总预算136.77万元（含上年结转结余资金28万元）,比2021年收支预算总数增加6.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加6.85万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区科学技术协会2022年收入预算136.77万元，其中：上年结转28万元，占20.47%；一般公共预算拨款收入136.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区科学技术协会2022年支出预算136.77万元，其中：基本支出73.62万元，占53.83%；项目支出63.15万元，占46.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区科学技术协会2022年财政拨款收支总预算136.77万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加6.85万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入28万元；支出包括：科学技术支出123.25万元、社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出4.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款108.77万元，比2021年预算数增加6.85万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出123.25万元，占90.11%；社会保障和就业支出6.21万元，占4.54%；卫生健康支出2.93万元，占2.14%；住房保障支出4.39万元，占3.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为60.25万元，主要用于：反映科普事业单位的基本支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为35万元，主要用于：反映用于开展科普活动的支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为28万元，主要用于：其他用于科学技术普及方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出73.62万元，其中：人员经费64.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区科学技术协会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，未安排公务用车购置及运行维护费，未安排因公出国（境）经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
广元市利州区科学技术协会现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年没有安排因公出国（境）费，与2021年预算相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为9.36万元，比2021年预算增加1.76万元，上升23.16%。主要原因机关人员增加导致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区科学技术协会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区科学技术协会共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区科学技术协会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指反映科普事业单位的基本支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指反映用于开展科普活动的支出。
（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），指其他用于科学技术普及方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表