目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，做好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

一是全面加强党的建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市委八届二次全会、区委九届二次全会精神，一以贯之落实党中央、省市区委各项决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚定不移全面从严治党，大力弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以高质量党建引领高质量发展。坚决扛起党工委党风廉政建设“主体责任”，认真落实班子成员“一岗双责”，抓住领导干部这个“关键少数”，发挥引领示范作用，带动形成从严治党管党的良好氛围。

二是深入推进基层治理。坚持以党建为引领，健全社区服务惠民机制和服务供给体系，建立新市民服务管理机制，常态化开展志愿服务，培育孵化社会组织。以示范点建设为契机，结合创建“五社联动”机制创新试点街道，将街道13个社区按便民服务型、社会组织参与型、社区服务项目化、社会企业带动型和其他特色类型5大类进行打造升级，同时结合社区经济试点工作盘活文昌社区、栖凤社区现有资源，高标准打造苴国社区阵地，探索集体经济发展壮大路子，以点带面，形成具有东坝特色的治理机制。

三是创新推动经济发展。积极探索数字化经济发展模式，加大培育和引进高新企业力度，加快推进智汇谷·西部智能产业园建设，着力实现产业基础能力和产业链现代化升级。优化辖区商业生态布局，在打造利州广场、金橄榄广场等商圈上持续发力，推动辖区服务业高质量发展，不断壮大线上线下商品贸易。我们大力发展新型城乡融合文旅休闲产业，并持续推进城北康养、黑石坡旅游度假区等系列项目建设。坚持以项目促发展，进一步理顺重点项目推进保障机制，积极配合做好新建项目征拆安置工作，妥善处理续建项目遗留问题，调处化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府东坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府东坝街道办事处2022年收支总预算1461万元，比2021年收支预算总数增加42221万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42221万元，主要原因是社区常职干部待遇增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2022年收入预算1461万元，其中：一般公共预算拨款收入1461万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2022年支出预算1461万元，其中：基本支出127461万元，占8724%；项目支出18639万元，占1276%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1461万元，比2021年财政拨款收支总预算增加42221万，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42221万元，主要原因是社区常职干部待遇增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1461万元；支出包括：一般公共服务支出68035万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出6793万元、卫生健康支出3284万元、城乡社区支出13356万元、农林水支出49132万元、住房保障支出53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1461万元，比2021年预算数增加42221万元，主要原因是社区常职干部待遇增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出68035万元，占4657%；国防支出2万元，占014%；社会保障和就业支出6793万元，占465%；卫生健康支出3284万元，占225%；城乡社区支出13356万元，占914%；农林水支出49132万元，占3363%；住房保障支出53万元，占362%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人大联络站和代表工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）2022年预算数为66543万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 

3.一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为112万元，主要用于：老体协等工作经费。

4.一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）2022年预算数172万元，主要用于： 80岁以上老党员生活补助。

5.国防支出（类）国防运动（款）人民防空专项业务（项）2022年预算数2万元，主要用于：人民防空支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6304万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）2022年预算数为297万元，主要用于：辖区内农村义务兵优待金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为 192万元，主要用于：单位职工失业、工伤保险基金的补助。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务费（项）2022年预算数为2万元，主要用于：计划生育工作经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3084万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为826万元，主要用于：文明劝导员生活补助，081系统遗留问题处理，大调解，基层武装及依法治理工作经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为096万元，主要用于：机关服务中心分会场工作经费。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为50万元，主要用于：城市更新工作经费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算数为223万元，主要用于：黑石坡林场管理费及人员工资支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）2022年预算数为4万元，主要用于：辖区森林防火减灾经费。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为46502万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出127461万元，其中：人员经费110779万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金支出、生活补助、奖励金。

公用经费16682万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数726万元，其中：公务接待费726万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆， 2022年安排公务用车购置费 0万元，2022年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为1501万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区人民政府东坝街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）指国防动员的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指对计划生育机构给予计生家庭的补助支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指文明劝导员岗位补助支出；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指农村公路、乡村道路建设方面的支出；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指农村、城市其他方面的支出。

8.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出；农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表