广元市自然资源局利州区分局2022年部门预算情况说明
发布时间：
2022-05-26 来源：
区自然资源分局 信息类型:
预决算及“三公”经费
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一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律、法规；负责拟定本区土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；对建设项目用地进行预审；指导乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治。监督检查全区各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全区耕地占补平衡，稳定耕地面积。制定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。组织实施土地使用权出让、租赁、转让管理办法；按规定拟定、审查、上报农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡(镇)村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。承办区人民政府审查和审批的各类用地的审查报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管，组织有关预算的执行。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法审批和组织实施对外合作区块；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和使用；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；确认探矿权、采矿权评估结果。组织监测、防治地质灾害；依法管理工程地质、环境地质勘查和评价工作；审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。承办市自然资源局和区委区政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
一是抓严党的建设，强化政治引领作用。始终坚持把加强党的政治建设作为党建工作的首要任务，坚持把党的工作同业务工作同部署、同落实、同考核，以“我为群众办实事”实践活动和督查督办为抓手，把党建与疫情防控、地质灾害防治、优化营商环境等自然资源管理工作相互融合、相互促进。一是发挥党建核心引领作用。严格落实“一把手”负总责、党组成员“一岗双责”党建责任制和党组理论学习中心组制度，开展理论学习120余人次，严肃党内政治生活，加强对党员的教育、管理、监督和服务。二是强化党风廉政建设，组织召开党风廉政建设工作会3次，积极开展“起底排查、全面提质”行动，全面提升党建工作水平。三是全面落实意识形态工作责任制要求，主动宣传自然资源管理工作动态和思想文化的建设成果。四是充分发挥督办“利器”作用，对丽景置业闲置土地、万达实验学校南校区安全隐患治理等21项重点工作开展督查督办，全程跟踪、强化问效。五是扎实推进自然资源领域突出问题系统治理，实行“一个项目台账+三张清单”管理，不断加强行业管理制度建设，推动利州区自然资源领域进一步转变党风政风行风。
二是抓实耕地保护，筑牢粮食安全根基。一是严格落实耕地保护党政同责。印发《关于进一步加强耕地保护落实党政同责工作的通知》，对乡镇（街道）党委领导责任、政府行政责任进行明确。及时向存在永久基本农田减少问题的乡镇（街道）发送提醒函，督促落实属地管理责任。二是全面推行“田长制”。率先在全市出台《田长制实施方案》，创新建立“责任田”包管机制。全区已配备区级田长27人，乡镇（街道）级田长52人，村（社区）级田长全覆盖，计划在年底前完成各村网格员配备；落实区级、乡镇（街道）级田长认领责任田14处。三是大力实施耕地“进出平衡”。超额完成2021年耕地“进出平衡”整改任务，省级审核利州区2021年度整改完成面积为975.02亩，为省下目标任务508亩的191.93％，为市下目标任务846.21亩的115.22%。制定《利州区2022年耕地“进出平衡”总体方案》，印发《关于切实做好2022年度耕地进出平衡工作的通知》，明确2022年度目标任务，截至11月28日，全区累计整改恢复面积356.97亩，其中一般耕地302.16亩，永久基本农田54.81亩。
三是抓细空间规划，优化开发保护格局。完成“三区三线”划定成果，永久基本农田划定面积16.888万亩，生态保护红线划定面积3万亩，划定城镇开发边界118.20平方公里，其中新增建设用地指标14.3387平方公里。全面编制完成《广元市利州区西部农文旅融合与生态康养旅游发展片区国土空间总体规划（2021—2035年）》、白朝乡月坝康养旅游片区村规划。东部城乡融合与都市农业发展片区、中部现代化城市综合发展片区乡镇级国土空间规划及凤凰农旅休闲片区和高坑农业种植片区村规划编制目前已完成现场调研踏勘、调研报告编制、规划方案编制和规划成果编制工作,计划在12月中旬全面完成。
四是抓牢地灾防治，守护安全发展底线。一是压实防灾责任。印发目标绩效量化考核方案、指挥部成员单位工作职责，同各乡镇（街道）签订目标责任书。进一步完善区、乡、村、组、点五级防灾责任制，探索实行专职监测AB岗、防灾明白人制度，填补责任空窗。二是强化防灾意识。除常态化开展防灾避险知识宣传、地灾防治知识培训外，对所有隐患点全覆盖开展白天、夜间紧急避险演练。三是落实避险转移。严格按照“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，及时发布地灾气象风险预警预报信息，并同时指派驻守技术单位人员下沉预警区域指导地方开展防灾减灾工作。汛期共发布黄色预警7次，发送预警预报短信9万余条，组织100余人次避险转移。四是聚焦“三年行动”。开展地灾全域综合整治，截至目前，完成治理工程12处、排危除险24处，在建工程项目1处，计划启动治理项目9处。五是落实避险搬迁。完成避险搬迁（分散安置）8户，荣山镇赵家山赵成昌、赵仔军2户（分散安置）拆除旧房工作（新房已建设）正在推进。启动荣山镇太山村青沟里滑坡隐患点集中避险搬迁安置工作，初步计划搬迁安置16户，正加快推动安置点建设和旧房腾退、临时安置工作，计划于12月底前完成。
五是抓深督察执法，提升执法监督效能。一是强化日常执法巡查。截至目前，共计开展巡查950余轮次，重点区域覆盖率100%。巡查发现违法行为10起，有效制止3起，立案查处到位5起，移交相关部门2起,做到严肃查处自然资源领域违法违规行为。二是开展卫片执法工作。2021年度补充卫片经野外核查违法项目20个，面积22.57亩,涉及耕地14.6亩（其中基本农田6.01亩），已整改3个，剩余17个正在整改中；2022年卫片执法下发图斑3期共126个，核查判定为违法图斑（项目）项目7个，面积32.84亩,涉及耕地21.6亩（其中基本农田1.16亩），正在整改3处（农村道路占用），已开展立案调查4处；近3年来涉及卫片执法违法占用耕地未整改到位图斑共计25个，通过三区三线永久基本农田调出图斑18个，已于11月15日向相关乡镇去函，督促乡镇加快完善设施农用地和农房用地手续；2户占永久基本农田的农房，已移交农业农村局查处整改；剩余在基本农田范围内的5个图斑，已下达限期拆除复垦整改通知书。
六是抓好要素驱动，努力拼经济、搞建设。
1.围绕项目做好用地保障。围绕全区“十四五”规划发展，优先安排新增建设用地计划指标，切实保障项目用地。本年度组卷上报10个批次建设用地，报征总面积141.2444公顷，其中3个批次建设用地已取得用地批复，批复总面积72.2044公顷（1083.066亩）。有力保障了大荣快速通道、万缘人民医院补征地块、雪峰小学、利州区老年养护综合楼建设项目等重点项目用地。完成8个地方投资土地整治项目新增耕地省市核定，并取得指标证书，共获取占补平衡指标4161.99亩；9个过渡期省投土地整治项目占补平衡系统备案。完成3个挂钩项目的省市联合验收，并取得指标确认函，获取挂钩流转442.10亩。完成白朝乡白朝村等12个村挂钩项目区级验收并上报市局审查。新立项挂钩项目1个（三堆镇飞龙村等村挂钩项目），三堆镇正在组织招标。对全区可实施建设用地增减挂钩项目资源进行资源摸排，摸排可实施资源约1500亩，预期可产生挂钩节余指标1000亩。上报待立项土地开发复垦项目1个，面积92亩；正在开展进行可研编制和规划设计土地开发复垦项目1个，面积320余亩。
2.树立集约节约开发格局。一是推进新增工业用地以“标准地”形式供应。开展了工业用地“标准地”改革试点工作，制定了工作方案及实施细则。2022年供应工业用地面积为672.28亩，其中以“标准地”形式供应工业用地面积为534.60亩，占比为79.52%，超额完成目标任务。二是大力盘活存量土地，积极消化闲置。2022年度批而未供任务基数为4922.1亩，要求出处置率不低于27%，目前已处置1349.59亩，处置率达27.4%。2022年度下达的闲置土地处置清单34宗，面积578.60亩，要求出处置率不低于20%，即2022年需处置115.72亩。截至目前，已向系统上传资料27宗，省厅通过并已销号6宗，面积91.12亩，计划在12月底全面完成整改。三是加强土地营销力度。截至目前，供应土地面积1563.62亩，实现土地出让价款3.043081亿元，追收欠缴土地出让金0.192139亿元，完成土地收入3.23522亿元。计划于12月底前完成白朝加油站、水电路棚户区及刘家河3宗的拍卖工作，预计该3宗土地拍卖收入可超3亿元。四是扎实开展利州区集体建设用地和农用地分等定级工作。于6月21日向社会公布了利州区集体建设用地和农用地基准地价。五是高效推进集约节约示范县创建。现已成功进入省自然资源厅向自然资源部推荐的十个全国自然资源节约集约示范县（市）名单。目前，自然资源部正在对最终分数进行审核，我局将继续做好相关数据资料的补正，力争创建工作取得成功。
3.合理利用矿产资源优势。一是依法办理矿业权登记。依法办理矿业权登记业务21宗，其中新立1宗，延续登记5宗，变更登记1宗，注销登记14宗；完成矿业权人公示信息抽查和实地核查、矿山储量动态监测及矿山开发利用统计年报填报工作。实现矿业权人公示率100%，抽查率约20%，超目标任务完成。二是高效开展矿权出让工作。已完成第四轮矿产资源规划编制工作，积极推动区内两家天然沥青矿探矿权转采工作，完成雪峰地热和顺发石膏矿有偿出让，实现采矿权出让收益815.46万元；启动赤化张公、宝轮田垭和淹地沟3宗石灰岩矿采矿权出让工作，目前已发布挂牌公告，预计12月下旬完成出让，届时可实现区本级矿业权出让收益7000万元以上。三是探索绿色矿山建设。已完成三方共管协议签订，积极推动全区绿色矿山建设，建立基金账户，争取明年全部达到绿色矿山建设要求。
七是抓优行政效能，打造最优营商环境。推进工业用地“交地即交证”常态化机制。通过优化办理流程、专人跟踪督办、市区协同联办等方式完成了首宗经营性用地“交地即交证”工作，保障项目快速落地，获得社会一致好评。推进“多规合一”、“多审合一”、“多验合一”改革。实现了用地预审与规划选址、用地规划许可、工程规划许可、规划核实和土地核验“一窗受理、并联审批、全程在线”。今年以来，办理建设项目用地预审及选址意见74件，用地规划许可7件，工程规划许可19件，完成15个项目规划核实和土地核验。实施重点项目“多测合一”改革。将测绘事项单项审批变更为分段审批，在工程建设项目竣工验收阶段，企业自主选择1家测绘中介机构服务，10个工作日内即可完成测绘服务，实现从“多头跑”到“跑一头”的转变。开展区域评估。组织专业机构开展了地质灾害危险性评估、规划环境影响评价、安全性评价、水资源论证4项评估评价事项。积极推动问题楼盘化解。通过采用“容缺后补”“追办分离”等措施，为纳入“问题楼盘”的香颂湾、顺和苑、宝徕华城等项目，办理不动产登记2000余本。
八是抓住经济目标，各项指标稳中有进。一是固定资产投资。2022年固定资产投资任务已完成1.57亿元，占投资任务的98%，预计到12月底完成投资任务1.8亿元。入库任务已完成8800万元，占入库任务1.6亿元的55%，距离目标任务还有7200万元差口，正推进荣山镇1个矿山企业堆料场迁建项目、广元市利州区2023年地质灾害治理项目、荣山镇片区地质灾害安置点建设项目的入库工作，3个项目总投资预计1.7亿元，可完成2022年固定资产投资入库目标任务，并保障2023年度“开门红”任务完成。二是向上争取资金。2022年向上争取资金目标任务为1800万元，今年已向上争取到位中省地灾防治专项补助资金2个批次，共计377.72万元。已向上申报项目、并成功进入省级项目储备库项目10个，总投资2870万元，待省厅优选分配资金。已向上争取到位2022年度地质灾害防治领域一般债券1281万元。三是引进市外资金。2022年引进到位市外资金目标5000万元，目前已全面完成。四是非税收入。2022年非税收入目标任务为1200万元，已完成非税收入约960万元。其中罚没收入475.91万元，矿产资源交易费收入181.75万元，不动产登记收入约302.34万元。
二、部门预算单位构成
广元市自然资源局利州区分局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市自然资源局利州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市自然资源局利州区分局2022年收支总预算6091.13万元,比2021年收支预算总数增加5063.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1776.67万元，主要原因是2022年部门专项业务增多，人员增加，费用增多，且2022年较2021年政府性基金预算拨款收入增加1300万元。
（一）收入预算情况
广元市自然资源局利州区分局2022年收入预算6091.13万元，其中：上年结转3287.01万元，占53.96%；一般公共预算拨款收入1504.12万元，占24.69%；政府性基金预算拨款收入1300万元，占21.35%。
（二）支出预算情况
广元市自然资源局利州区分局2022年支出预算6091.13万元，其中：基本支出999.5万元，占16.41%；项目支出5091.63万元，占83.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市自然资源局利州区分局2022年财政拨款收支总预算6091.13万元,比2021年财政拨款收支总预算增加5063.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1776.67万元，主要原因是2022年部门专项业务增多，人员增加，费用增多，且2022年较2021年政府性基金预算拨款收入增加1300万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1504.12万元、政府性基金预算拨款收入1300万元、上年结转一般公共预算拨款收入3287.01万元；支出包括：社会保障和就业支出74.95万元、卫生健康支出40.45万元、城乡社区支出1300万元、自然资源海洋气象等支出2168.33万元、住房保障支出53.36万元、灾害防治及应急管理支出2454.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市自然资源局利州区分局2022年一般公共预算当年拨款1504.12万元，比2021年预算数增加296.67万元，主要原因是部门专项业务增多，人员增加，费用增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1335.35 万元,占88.78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.96万元，占4.98%；卫生健康支出40.45万元，占2.69%；住房保障支出53.36万元，占3.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为846.4万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为54.96万元，主要用于：视频会议系统建设、测绘标志保护、不动产权证书、证明工本费、不动产责任保险、不动产登记系统运行维护费、不动产登记日常工作等方面的支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2022年预算数为3万元，主要用于： 矿产资源开发利用前期工作。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年预算数为3万元，主要用于：土地例行督察工作等工作。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算数为300万元，主要用于：村规划编制等工作。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.71万元，主要用于：对工伤保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.67万元，主要用于：对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72.58万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为40.45万元，主要用于：局机关单位人员基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022年预算数为128万元，主要用于：地质灾害治理项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2022年一般公共预算基本支出999.5万元，其中：人员经费908.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费91.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市自然资源局利州区分局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.35万元，其中：公务接待费5.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比
公务接待费较2021年预算下降0.07%。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2020年预算增长持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2022年安排使用政府性基金预算拨款支出1300万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市自然资源局利州区分局局机关运行经费财政拨款预算为846.4万元，比2021年预算增加39.35万元，增长4.88%。主要原因是人员增加，工作经费增多。
（二）政府采购情况
2022年，广元市自然资源局利州区分局安排政府采购预算300万元，主要用于两项改革“后半篇”文章乡村国土空间规划编制工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市自然资源局利州区分局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市自然资源局利州区分局项目资金504.62万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市自然资源局利州区分局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入广元市自然资源局利州区分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。