目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区交通运输局职能简介：
广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。
（二）广元市利州区交通运输局2022年重点工作：
力争向上争取资金1.5亿元以上，完成招商引资任务2亿元，完成固定资产投资8.9亿元。公路客货运输周转量同比增速、邮政业务总量同比增速、多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入同比增速均力争全市前三。新改建农村公路58.1公里，建设安防工程20公里。巩固“四好农村路”省级示范县创建成果，创建“金通工程”省级样板县，切实推动物流降本增效。
二、部门预算单位构成
广元市利州区交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：广元市利州区交通运输事务中心、广元市利州区交通运输质量监督管理站、广元市利州区公路养护段。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区交通运输局2022年收支总预算5190.95万元,比2021年收支预算总数增加（减少）5190.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加960.18万元，主要原因是交通项目建设加快，资金拨付增加。
（一）收入预算情况：广元市利州区交通运输局2022年收入预算5190.95万元，其中：上年结转3617.61万元，占69.69%；一般公共预算拨款收入1573.34万元，占30.31%。
（二）支出预算情况：广元市利州区交通运输局2022年支出预算1573.34万元，其中：基本支出455.54万元，占28.95%；项目支出1117.80万元，占71.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区交通运输局2022年财政拨款收支总预算5190.95万元,比2021年财政拨款收支总预算增加960.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加960.18万元，主要原因是交通项目建设加快，资金拨付增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1573.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入3617.61万元；支出包括：社会保障和就业支出39.51万元，占2.51%；卫生健康支出19.48万元，占1.24%；农林水支出975.38万元，占61.99%；交通运输支出510.85万元，占32.47%；住房保障支出28.12万元，占1.79%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1573.34万元，比2021年预算数增加960.18万元，主要原因是交通项目建设加快，资金拨付增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.51万元，占2.51%；卫生健康支出19.48万元，占1.24%；农林水支出975.38万元，占61.99%；交通运输支出510.85万元，占32.47%；住房保障支出28.12万元，占1.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.23万元，主要用于：局机关及下属质监站单位养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.28万元，主要用于：下属质监站单位失业保险和工伤保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.48万元，主要用于：局机关及下属质监站单位基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为671.63万元，主要用于：省级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为303.75万元，主要用于：省级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为368.73万元，主要用于：局机关及下属质监站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.12万元，主要用于：农村四好公路示范区巩固提升、交通战备经费、交通运输指挥中心视频会议系统设备费支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为80万元，主要用于：农村公路路网建设支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：道路安全隐患排查经费支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：交通项目管理支出。
11.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：寄递物流管理支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区交通运输局2022年一般公共预算基本支出455.54万元，其中：人员经费410.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费45.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比下降2.56%，变化原因：公务接待减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为455.54万元，比2021年预算增加32.48万元，增长7.68%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区交通运输局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区交通运输局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区交通运输局单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年财政预算安排区交通运输局项目资金1117.80万元，其中乡村振兴项目975.38万元、四好农村路巩固提升资金5万元、交通战备经费2万元、交通运输会议室视频经费3.12万元、农村公路路网建设80万元、安全排查经费10万元、项目管理经费40万元、寄递物流经费2万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区交通运输局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区生产生活条件改善方面的支出。
（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区生产发展项目等方面的支出。
（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出。
（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路公路和运输安全支出。
（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
（十五）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指邮政业监管方面的支出。
（十六）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门预算公开报表（部门公开）
2.部门预算批复表
3.部门预算项目绩效目标批复表
4.部门整体支出绩效目标批复表