一、基本职能及主要工作

（一） 单位职能简介

贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责盐业体制工作。（十一）根据国家、省、市、区各项方针政策制定工业集中发展区园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法。根据园区产业发展规划，负责入团项目的初步审查及入园项目的推进和企业综合协调服务，并具体负责园区的日常管理工作，协调解决园区发展过程中的有关问题。协调做好园区招商引资、征地拆迁安置；以及完成园区内其他区委区政府交办的相关工作。

（二）单位2022年重点工作

2022年，我们将认真贯彻市第八次、区第九次党代会精神，认真落实全市第二次工业发展大会精神，以工业高质量发展、创新驱动为引领，坚持工业运行、项目投资、科技创新、数字经济、企业培育、党的建设为发展主线，做大做强食品饮料、机械电子两大主导产业，全面巩固和提升四川省工业强县示范区发展质量和水平，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区做出贡献。

1、主要经济指标谋划

（1）规上企业运行：实现规上工业产值230亿元；实现规上工业增加值增速10%。

（2）进规企业：新进规企业5个。

（3）项目投资：工业投资32亿元，技改投资15亿元。

（4）招商引资：完成工业招商引资16亿元。

（5）园区建设：完成基础设施投资1000万元以上，新增园区面积120亩。

2、工作重点和推进措施

一是紧盯工业运行。加强重点区域、重点行业、重点企业运行监测分析和调度，切实保障在库工业企业全面释放产能。实现规上工业产值230亿元；实现规上工业增加值增速10%；争取一季度实现安格斯牛肉、智泉农产品等2家企业进规，6月份实现国琛食品进规，全年完成5家企业进规。二是紧盯企业培育。支持华电宝珠寺电站、华油天然气等34家骨干企业提档升级，打造一批专精特新“小巨人”企业；支持鑫盛纸塑、吉香居食品等51家成长型企业优质发展；支持天湟山核桃、精珍味业2家困难型企业转型升级，帮助企业走出困境。三是紧盯项目投资。抢抓“十四五”规划编制、成渝地区双城经济圈建设等机遇，积极谋划储备包装一批工业项目，切实推动数字经济产业园、宝轮工业园提升改造、宝珠寺“水风光储”一体化发展等项目顺利建设，全力服务隆庆精密制造、众鑫机械等项目建成投产，确保实现项目投资32亿元，技改投资15亿元。四是紧盯招商引资。围绕食品饮料、机械电子两大主导产业，积极主动对接和承接东部、成渝地区产业转移，加大成广、渝广合作，全面打造产业协作配套基地。优化招商队伍建设，持续巩固招商引资“百日攻坚”成效，力促山东通亚汽车制造、王老吉饮品生产等项目尽快签约。五是紧盯园区建设。扎实推进园区配套设施建设，健全完善园区规划，强化功能分区。强力推进园区水、电、路、气、讯等配套建设，提升园区综合承载能力。深入推进中小企业孵化园、广英服装回购续建。完成基础设施投资1000万元以上，新增园区面积120亩。六是紧盯要素保障。加强落实减税降费、支持工业企业发展政策，持续落实行政审批制度和“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”。优化完善领导联系、定期会商、问题交办、限时办结销号等工作机制。进一步加强人才培养、激励和保障政策，促进工业人才集聚，持续增强工业发展要素保障。七是常态化抓好党建和党风廉政工作，坚决不越红线、守住底线，进一步提升工作能力，优化服务水平。统筹推进依法治区、信访维稳、宣传思想等工作。八是巩固脱贫成效，助力乡村振兴。充分发挥我局职能优势，强化工业产业扶贫、信息化扶贫成果运用，提升产业带动能力，提高通讯保障质量，为乡村振兴提供坚实基础。

二、部门预算单位构成

广元市利州区经济信息化和科学技术局编制共48名，其中行政编制13名,事业编制33名，工勤编制1名,工勤控制编1名。在职人员总数52人，其中：行政人员17 人，工勤人员2人，事业人员33人，其他人员1名,离休人员0人，退休人员23人。

区经信科局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室、工业运行与项目投资股、信息化股、科学技术股（外国专家服务股）、能源保障股、盐业管理股、安全生产与环境保护股。

广元市利州区经济信息化和科学技术局固定资产总额97.1954万元。

三、 预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年部门预算收入总数4072.18万元（含上年结转结余资金1756.16 万元），较2021年部门预算收入总数999.6885万元增加3072.4915万元，增长307.34%；2022年部门预算支出总数3831.82万元（不含上年结转结余资金240.36万元），较2021年部门预算支出总数999.6885万元增加2832.1315万元，增长283.30%。主要原因是项目增加，上年度项目结转。

（一）收入预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年收入预算4072.18万元，其中：上年结转1756.16万元，占43.13%；一般公共预算拨款收入1016.11万元，占24.95%。政府性基金预算拨款收入1000万元，占24.56%；其他收入299.9万元，占7.36%。

（二）支出预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年支出预算3831.82万元，其中：基本支出695.06万元，占18.14%，其中：人员支出626.91万元，公用支出68.15万元；项目支出3136.76万元，占81.86%。（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年部门预算财政拨款收入总数4072.18万元（含上年结转结余资金1756.16 万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数999.6885万元增加3072.4915万元，增长307.34%；2022年部门预算财政拨款支出总数3831.82万元（不含上年结转结余资金240.36万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数999.6885万元增加2832.1315，增长283.30%。主要原因是项目增加上年度项目结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1016.11万元、政府性基金预算拨款收入1000万元、上年结转一般公共预算拨款收入1756.16万元、其他收入299.9万元。

支出包括：国防支出430.8万元、科学技术支出122万元、社会保障和就业支出57.93万元、卫生健康支出29.72万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出1000万元、资源勘探工业信息等支出2030.60万元、住房保障支出41.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1016.11万元，比2021年预算数增加16.4215万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 1、科学技术支出57万元，占5.61%；社会保障和就业支出57.93万元，占5.70%；卫生健康支出29.72万元，占2.92%；资源勘探工业信息等支出830.24万元，占81.71%；住房保障支出41.23万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般管理事务（项）2022年预算数为57万元，主要用于全区重点科技项目经费51万元；全区科学技术科普知识宣传、盐业执法工作开支费用6万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56.06万元，主要用于：保障局机关人员养老保险经费支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.32万元，主要用于：保障局机关人员失业保险经费支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.55万元，主要用于：保障局机关人员工伤保险经费支出。
   3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.72万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为566.64万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为263.60万元，主要用于：相关项目费用开支。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年一般公共预算基本支出695.06万元，其中：人员经费626.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费68.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年财政拨款安排“三公”经费预算12.58万元，其中：公务接待费预算12.58万元，安排公车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。同比2021年预算公务接待费用13.4472万元减少0.8672万元，下降6.45%，按要求每年同比下降。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。                        

2022年安排公务用车购置费0万元。
  2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，公车改革后无公务车。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年因公出国（境）经费无预算，与2021年预算持平。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出1000万元。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2022年，广元市利州区经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为68.15万元，比2021年预算增加1.7259万元，增长2.60%。主要原因是人员增加

（二）政府采购情况
  2022年，广元市利州区经济信息化和科学技术局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  （三）国有资产占有使用情况
    2021年末固定资产原值97.1954万元，其中房屋资产0万元，已全部折旧完毕；其他固定资产为97.1954万元，已折旧70.43万元，净值26.7654万元。整体固定资产的成新率为27.54%。

 截至2021年底，广元市利州区经济信息化和科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
  （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  2022年财政预算安排广元市利州区经济信息化和科学技术局单位项目资金320.60万元，其中绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区xx局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
  十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十二）“三公”经费：纳入广元市利州区经济信息化和科学技术局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、预算公开报表

2、预算整体支出绩效目标表

3、预算项目支出绩效目标表