广元市利州区教育局办公室
2022年单位预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。
2.负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。
6.指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。
7.统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。
8.指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。
9.主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。
11.负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。
12.指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
13.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
14.指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。
15.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。
16.承办上级交办的其他事项。
（二）单位2022年重点工作
1. 促进学前教育普惠发展。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，完善普惠性幼儿园布局规划，大力发展城镇公办（附属）幼儿园，支持规范普惠性民办幼儿园发展，办好乡（镇）公办中心幼儿园。加快推进公办（附属）园建设，落实住宅小区配套幼儿园建设政策，学前三年毛入园率95％以上，普惠性学前教育资源覆盖率85％以上，公办园在园幼儿占比50%以上。落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园保教质量评估体系，开展省级示范性幼儿园创建工作，规范民办普惠园办园行为，推进幼小科学衔接，杜绝学前教育“小学化”倾向，切实提升保教质量。
2.促进义务教育均衡发展。充分发挥集团化办学、委托管理、共同体作用，多措并举实施县域义务教育优质均衡创建工作。采取内部挖潜、校内分流、购买服务等措施，巩固化解大班额成效。持续推进招生入学规范化管理，做好经商务工人员随迁子女就学等特殊教育群体关爱工作，保障学生受教育权益，九年义务教育巩固率达100%。开展乡村温馨校园建设，开展省级义务教育优质发展共同体领航学校创建工作。
3.促进普通高中特色发展。全面实施普通高中新课程新教材，落实配套政策文件，开展分层分类培训工作。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，开展对外交流与帮扶工程，制定《利州区支持普通高中高质量发展八条措施》，加快补齐高中教育发展短板。稳妥有序推进高考综合改革，推进学校拔尖创新人才培养，就读“双一流”高校人数、一本上线人数、本科上线人数实现新增长。推进省级引领性示范普通高中和特色办学普通高中学校创建。
4.促进特殊教育融合发展。启动实施“十四五”特殊教育发展提升行动计划，深入实施全纳融合教育，尊重残疾学生的个体差异，积极实现优势互补，资源共享，培养残疾学生积极融入社会意识、自尊自信自强精神和职业技能。完善残疾学生随班就读服务体系，加强对随班就读课程教学管理，适龄残疾儿童义务教育入学率达96%以上。大力发展学前康复和职业教育，推进特殊教育向“学前”“高中”两头延伸。发挥市特殊教育学校辐射带动作用，加强特殊教育资源中心和资源教室建设，遴选一批融合教育示范校和优秀教育教学案例。
5.支持职业教育多元发展。支持职业学校提质和普职协调发展。积极参加“职教活动月”全市职业学校技能大赛等活动，组织师生参加全国全省技能大赛。充分依托职业院校人才、技术、资源等优势开展职业技能培训，助力乡村振兴和地方产业发展。
6.构建全民终身教育体系。按照全市“一县一院、一乡一校、一村一站”思路，构建终身教育网络体系。依托广元开放大学推进区域分校建设，改善老年大学办学条件，扩大社区教育资源供给。用好“四川终身学习在线”等平台，鼓励和支持各级各类学校、教育培训机构加强公共学习资源建设，开设适应居民学习需求的课程。开展2022 年全民终身学习活动周活动，新命名一批“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”“优秀成人继续教育学院（培训机构）”“学习型组织”。加强对高等学历继续教育校外教学中心和社会助学机构的管理、监督和指导，平安有序组织自学考试、成人高考等高等学历继续教育招生统一考试。
7.强化民办教育规范管理。稳妥有序推进规范民办义务教育专项工作，通过停止审批、压减招生、“公参民”清理、依法停办、新建公办、挖潜扩容、转为公办、购买学位等措施，加强民办义务教育在校生占比监测，实现2022年秋季民办义务教育在校生规模占比控制在12%以内，确保义务教育学位主要由公办学校或政府购买服务方式提供。严格规范民办学校监管，做好民办学校分类改革登记、学校年检等工作，指导民办学校理顺内部治理结构，切实提升民办学校办学水平和办学质量。
8.优化学校布局调整。做好两项改革“后半篇”文章，稳妥推进全区教育资源布局调整，完成年度规划任务。合理利用撤并后的校舍资源举办非营利性幼儿园或改建设置校外实践和劳动教育基地。建立健全学校布局调整后学生交通及寄宿保障等长效机制。
9.持续改善办学条件。实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程，推进宝轮一小扩建项目开工建设，加快活力小学、雪峰初级中学等新建项目前期工作。实施学前教育行动计划，完成东坝幼儿园、大石二幼、南河二幼等项目建设，加快将军桥幼儿园新建项目及学前教育专项债项目建设。实施普通高中攻坚计划，加快宝轮中学教学综合楼、万达中学西校区等建设项目前期工作。
10.推进教育信息化建设与应用。积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级，促进信息技术与教育教学融合创新。加强“三个课堂”等新型基础设施建设和应用，提升“四川云教”应用成效，深化网络学习空间应用，扩大优质教育资源覆盖面。开展“课堂实录”“基础教育精品课”等活动，做好教育技术课题研究和成果推广，丰富数字教育资源建设。推进创新教育建设与应用，发展以编程和机器人为重点的创客教育，鼓励有条件的学校开展人工智能和虚拟现实教育试点。高质量完成全区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 培训。严格落实网络安全责任制，确保教育系统网络安全。
11.涵养学校文化建设。推进“一校一特色”校园文化建设，按照“绿化、文化、美化、节约化、智能化”方向打造品质学校。指导中小学完善“三风一训”，因校制宜打造文化小品和学习休憩场所。持续做好中小学图书馆（室）建设与应用工作，开展“阳光阅读”系列活动和主题图书角优秀案例评选活动，推动书香校园建设。支持学校探索新教育模式和方法，形成办学特色与风格。
二、部门预算单位构成
广元市利州区教育局办公室为广元市利州区教育局下属二级预算单位,其中行政单位1个，其他事业单位4个,主要包括：广元市利州区中小学教研室、广元市利州区电教教仪站、广元市利州区教师培训中心（教师管理中心）、广元市利州区教育系统考试服务中心。
三、预算收支情况说明
广元市利州区教育局2022年部门预算收入总数4157.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算收入总数2978.47万元增长39.58%；2022年部门预算支出总数4157.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算支出总数2978.47万元增长39.58%。
广元市利州区教育局2022年部门基本支出预算总数954.73万元，其中：人员支出875.53万元，公用支出79.2万元。
广元市利州区教育局2022年部门预算安排项目支出(专项资金)3202.5万元（明细项目见附表）。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区教育局2022年部门预算财政拨款收入总数3516.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数2978.47万元增长18.05%；2022年部门预算财政拨款支出总数3516.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数2978.47万元，增长18.05%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款3516.22万元，比2021年预算数增加537.75万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增安排优质教育奖补资金300万元；三是名师工作室补助经费、学校食堂工作人员补助经费、农村中小学热水澡运行维护经费本年度均纳入机关本级预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3330.26万元，占94.71%；社会保障和就业支出83.5万元，占2.37%；卫生健康支出42.9万元，占1.23%；住房保障支出59.57万元，占1.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为210.65万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为1467.80万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及民办学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为303.05万元，主要用于：区内民办义务教育学校的办公费、水电、维修（护）费等运行补助经费以及民办义务教育学生资助补助支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为560.12万元，主要用于：区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为318.89万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及民办高中阶段学校学生资助补助经费。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2022年预算数为55万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭本专科阶段学生资助补助。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为410.35万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资和热水澡设备运行维护等。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2022年预算数为4.4万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭中职学生资助补助。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为80.31万元，主要用于：保障局机关及直属事业单位基本养老保险缴费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：保障局机关及直属事业单位工伤、失业等社保缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为39.71万元，主要用于：区中小学教研室等机关直属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区教育局2022年一般公共预算基本支出954.73万元，其中：人员经费875.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费79.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算4.79万元，较2021年部门预算收入4.8万元减少0.21%。其中：2022年安排公务接待费预算4.79万元，未安排公车购置及运行维护费。
（一）公务接待费较2021年预算基本持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区教育局机关运行经费财政拨款预算为79.2万元，比2021年预算增加6.07万元，增长8.3%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，教育局安排政府采购预算30.66万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1027.27万元，其中房屋资产171.06万元，已折旧83.82万元，净值87.24万元；其他固定资产为856.21万元，已折旧115.13万元，净值741.08万元。整体固定资产的成新率为80.63 %。
截至2022年底，区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排区教育局单位项目资金2561.5万元，其中：建档立卡贫困家庭本专科入学补助等学生资助类项目263.75万元，小区配套园运行补助类项目639.76万元，民办学前教育和义务教育阶段学校公用经费补助类项目948.98万元，标准化考场运行维护等国家教育考试类项目78万元，农村义务教育阶段学校食堂工作人员补助80万元，农村义务教育阶段学校热水澡运行维护50万元，教育系统名师工作室等教育科研改革类项目201.01万元，优质教育表彰奖励300万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区教育局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。