目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
中国人民政治协商会议四川省
广元市利州区委员会办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1．基本情况
利州区政协机关设办公室、提案法制委、经济科技委、教科文卫体委、农业委、城建环资委、学习宣传委、信息中心、政协书画院，区政协机关属财政全额拨款预算的行政机关，共有编制17名，其中行政编制17名，事业编制5名。在职人员总数36人:其中行政人员33人，工勤人员2人，事业人员1人,退休人员25人。
2．主要职能职责
（1）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（2）组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（3）负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
（4）研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
（5）针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（6）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
（7）负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
（8）承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）本单位2022年重点工作
2022年，在区委的坚强领导和市政协的精心指导下，在区人大常委会、区政府的大力支持下，区政协团结带领全体政协委员，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导政协事业发展，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，坚守初心、忠实履职、砥砺奋进、奉献利州，为推动全区经济社会又好又快发展注入了政协力量。
1．抓学习促引领，精准把握政协工作新方位
（1）坚持党建引领。充分发挥区政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，全年向区委请示报告重大事项和重要情况9次。全面加强政协党的组织建设，成立全会临时党委和讨论组临时党支部，印发党组成员联系党外委员名单，推进政协党建实现“两个全覆盖”。压紧压实机关党建责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，分层分类建立《全面从严治党“三张清单”》，每月制发《机关党建动态》，推动管党治党政治责任落地落实。区政协党组专题研究党建工作4次，班子成员带头讲专题党课，以党员身份参加支部组织生活会，调研党建工作12次。
（2）坚持学习引领。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、习近平总书记来川视察系列重要指示精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。及时组织学习党的二十大、省第十二次党代会精神和市委、区委全会精神，以理论学习深化思想认同，以思想武装促进工作提质增效。持续推进党史学习教育常态化、长效化，制定《2022年区政协党组理论学习中心组专题学习安排意见》，通过召开党组会、党组理论学习中心组学习会议、干部职工会集体学习30余次。利州政协通过多形式、多载体加强政治理论学习，经验做法多次在《四川政协报》刊载。
（3）坚持制度引领。完善党组中心组、主席会议、常委会集体学习、委员学习培训、机关定期学习等相配套的学习制度，提高学习实效。印发《2022年区政协机关党风廉政建设工作要点》，以“纪律作风建设深化年”活动为契机，定期研究党风廉政建设工作，定期督促、检查、指导政协系统党风廉政建设工作。从严抓好政协委员和机关干部廉政教育，引导政协委员和机关干部受教育、明底线、知敬畏。配合区纪委监委派驻纪检组抓好反腐败工作，深入开展“作风纪律整顿”“借培训名义搞公款旅游问题整治”等活动，推动作风建设走深走实。
2．抓监督促落实，三大职能作用发挥取得新成效
（1）政治协商更规范。增加界别协商、对口协商和小微协商3种协商形式。紧扣区委、区政府中心工作，精心制定年度协商议政计划12项，生动活跃地开展协商议政活动。先后召开常委会议4次、主席会议7次、其他协商4次、小微协商19次，围绕全区经济社会发展等重大问题进行协商，部分意见建议得到区委、区政府的采纳与实施。围绕招商引资、农业特色产业培育开展专题议政性常委会议协商，形成《关于加大招商引资力度助力工业经济高质量发展的建议案》《关于加快农业特色产业培育促进农旅深度融合的建议案》，受到区委主要领导肯定性签批。围绕促进肉牛羊产业发展、提高基层医疗机构诊疗服务能力等分别开展专题协商、对口协商、界别协商4项，形成《关于强化服务保障促进肉牛羊产业突破性发展的建议》《关于规范废旧物资回收管理巩固最干净城市建设成果有关建议的报告》等，这些建议和报告全部受到区委主要领导签批后转交有关部门吸收办理。
（2）民主监督更深入。组织政协委员和政协各参加单位积极围绕经济社会发展重大问题和人民群众普遍关心的热点问题提交提案128件，立案127件。选取《关于后疫情时代培育中小企业发展新动力的建议》《以现代农业园区为抓手推进乡村产业振兴的建议》等4件党政重视、社会关注的重点提案，采取视察、座谈等方式进行督办，有力助推了相关工作的加快落实。把委员视察作为加强民主监督的有效手段，组织委员围绕宗教场所管理、数字经济产业发展、节能节电新技术推广运用等开展视察监督，形成《关于地方政府专项债工作的建议》《关于加强我区节能节电新技术推广运用工作的建议》等意见建议28条报送区委、区政府决策参考。切实发挥社情民意快捷、灵活优势，组织委员从小处着手，撰写了《进一步加强干部职工身心健康关爱的建议》《关于加快龙潭乡天然气进村入户工作的建议》《关于基层防疫工作的建议》等社情民意，促进了一些问题的改进。
（3）参政议政更广泛。确定重点调研课题，精心选择调研内容，围绕落实“五拼五强、争先攀高”总要求，实施“七大战略”，建设“五个利州”深入调查研究、积极建言献策。全力参与区委“大调研、大讨论、大落实”活动，配合完成基层治理、项目投资等课题调研。就项目建设、乡村振兴、教育医疗等重点工作，开展调研14次、座谈110多人次，形成调研报告3份，提出意见建议17条，彰显了基层协商民主的蓬勃生机与活力。区政协机关配合并参与省、市政协来利州开展“双助活动和有事来协商工作”“乡镇行政区划和村级建制调整改革后半篇文章”等调研23次。
3．抓重点议大事，充分展示担当作为新面貌
（1）“有事来协商”品牌持续擦亮。确定“利来利往·有事协商”活动品牌，通过建立主席会议成员联系乡镇（街道）“有事来协商”工作、充实协商人才库、出台补助办法、完善制度机制等措施，实现了协商阵地、委员履职、协商活动三个全覆盖，形成了具有利州特色的“市区联动协商”“片区委员之家”等协商品牌。各级协商平台围绕区委、区政府中心工作、各级党委政府重点工作、干部群众反映强烈的热点工作开展协商议事活动19场（次），解决各类实际问题24件。在全省经验交流会上，宝轮镇“有事来协商”议事平台受到表扬并作书面交流发言。在全市工作推进会上，利州区政协被评选为全市“有事来协商”工作先进单位并作经验交流发言，2个协商平台、2个协商议事室被评选为“有事来协商”工作先进集体，3名政协委员被评选为“有事来协商”先进个人。
（2）“三联三促”双助活动有为有位。创新构建“三三四三”工作机制，围绕创建全省乡村振兴先进示范县区，全力开展“双助”活动。发动各民主党派联系8个村，政协委员联系265户农户，深入开展产业发展促进、就业促进、人居环境提升促进、乡村治理促进“四大行动”。建成龙潭双助示范乡，青岭、金鼓双助示范村和22个委员双助示范点。通过“三联三促”双助活动，共协调引进项目93个、协调资金460万元，帮助职业技能培训2700人次，捐款捐物480余万元，帮助销售、代购特色农产品价值320万元，有力助推了全区乡村振兴步伐。在全省经验交流会上，1名区政协委员获评“双助”活动先进个人。在全市工作推进会上，利州区政协2个委室被评选为“三联三促”双助活动先进集体，2名政协委员被评选为“三联三促”双助活动先进个人。
（3）“委员读书”活动有声有色。研制《“书香政协”建设活动方案》，广泛整合社会资源，开展“有事来协商”议事室、委员之家、委员工作室、图书阅览室四室共建，建成三个“政协书房”，常态化开展“政协大讲堂”“委员读书”等线上、线下读书分享会。成功开展“委员读书”进月坝、进大石等系列活动，全体委员通过读书明方向、聚共识、强本领、显担当，“三个重要”作用持续发挥。利州区政协被市政协评选为“牢记嘱托·同心奋进”主题读书活动先进集体，2名政协委员被评选为读书活动先进个人。
4．抓服务重实干，努力实现助推发展新作为
（1）参与中心工作更主动。坚持“区委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么”的工作思路，积极拓展政协发挥作用的空间。主席会议成员主动参与全局性工作的决策协调，分别挂联机械电子产业、现代物流产业、食用菌产业、红梨产业以及重点项目等，与党政领导共同抓协调、抓督查、抓落实；积极做好联乡挂点、信访维稳、河长制、森林防灭火、安全生产等重要工作，深入一线明察暗访，督导相关部门、单位及时整改，在工作大局上与区委同心同调、同步同力。聚焦创建“全省乡村振兴先进示范县区”组织委员开展视察调研、协商座谈、社情民意撰写等；机关帮扶的荣山镇岩窝村顺利通过考核验收。聚焦“全国文明城市”创建，组织开展“五个一”主题活动，积极为创建全国文明城市贡献才智和力量。
（2）疫情防控善作为。严格落实防控责任，统筹做好疫情防控和政协工作，围绕精准科学常态化疫情防控开展调研，提出完善疫情防控数据统计、发挥基层医疗卫生机构作用等意见建议。广泛动员政协委员和机关干部齐心协力、共同战斗。主席会议成员分别挂联一个乡镇（街道），同时担任一个或两个工作组组长、副组长，负责全区核酸检测、医疗救治、封控工作、人员转运等，高效率运转。机关32名干部全部下沉社区参与防控工作。广大政协委员积极参与志愿服务，开展人员摸排、流动管控、捐款捐物等。《四川政协报》以“广元市利州区政协全员参与抗疫情”为题三次报道。
5．抓管理强素质，政协自身建设彰显新气象
（1）倾力打造“模范机关”。严格委员管理，全覆盖建立《政协委员履职档案》，开展委员培训1期220余人；区政协常委全覆盖在常委会上述职；区政协机关推行重点工作月调度例会，定期听取各专委会上月工作完成情况，审定本月工作计划。建立周一学习例会制度，由委室领学，主席会成员轮流参加点评。
（2）着力建设“委员之家”。结合利州实际，围绕“东西南北”四个片区、围绕行业界别，创新建设政协“委员之家”、委员工作室7个。职责定位为宣传党的方针政策、反映社情民意信息、化解社会矛盾等，既改变了政协委员活动形式单一问题，又极大地增加了活动密度频次。《四川政协报》以“委员之家绽放履职之花”为题作专题报道。
（3）全力加强“新闻宣传”。严格落实意识形态工作责任制，深入贯彻全国、全省政协宣传思想工作座谈会议精神，协调新闻媒体广泛宣传利州政协履职情况，在《中国县域经济报》《共产党员网》《四川政协报》等主流媒体刊发新闻20余篇，在市政协刊发工作信息70篇，截至目前排名全市第一。认真落实党组国家安全责任制，系统谋划推进政协系统国家安全工作、网络意识形态安全工作，扎实做好宣传教育工作与风险隐患排查，严格保密工作，未发生泄密事件。
二、部门预算单位构成
区政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政协2022年收支总预算776.13万元，比2021年收支预算总数760.26增加15.87万元，主要原因是：人员经费增加57.09万元，项目支出减少41.22万元，总计增加了15.87万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区政协2022年部门预算收入总数776.13万元，较2021年部门预算收入总数760.26万元增加15.87万元，增加2%，主要原因是：人员经费增加；2022年部门预算财政拨款支出总数776.13万元，较2021年部门预算支出760.26万元增加15.87万元，增加2%，主要原因是：人员经费支出增加等。
（二）支出预算情况
广元市利州区政协2022年部门基本支出预算总数580.29万元，其中：人员支出505.64万元，公用支出74.66万元。广元市利州区政协2022年部门预算安排项目支出195.84万元（明细项目见附表）。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算当年拨款情况说明
1．2022年部门预算财政拨款收入总数776.13万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为671.35万元，主要用于：政协机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为46.87万元，主要用于：保障机关干部养老保险和离退休人员经费支出和其他社会保障和就业支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.85万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年部门预算财政拨款收入总数776.13万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数760.26万元增加15.87万元，增加2%，主要原因是：人员经费增加；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年部门预算财政拨款支出总数776.13万元，较2021年部门预算支出总数760.26万元增加15.87万元，增加2%,其中：行政运行475.51万元，一般行政管理事务195.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，其他社会保障和就业支出为0.53万元，行政单位医疗支出为24.85万元，住房公积金支出为33.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款776.13万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数760.26万元增加15.87万元，主要原因是：人员经费增加57.09万元，项目支出减少41.22万元，品种迭代增加了15.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出671.35万元，占86%；社会保障和就业支出46.87万元，占7%；卫生健康支出24.85万元，占3%；住房保障支出33.06万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为671.35万元，主要用于：政协机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算数为46.87万元，主要用于：保障机关干部养老保险和离退休人员经费支出和其他社会保障和就业支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.85万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出580.29万元，其中：人员经费505.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费74.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算7.86万元，较2021年部门预算收入2.86万元增加5万元。其中：公务接待费7.86万元、公车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增加
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
区政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修费、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区政协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区政协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区政协运行经费财政拨款预算为74.66万元，比2021年预算64.53万元增加10.13万元，增加16%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区政协安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值41.93万元，其中房屋资产0万元，已全部折旧完毕；其他固定资产为41.93万元，已折旧15.92万元，净值26.01万元。
截至2022年底，广元市利州区政协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区政协单位项目资金195.84万元，其中：政协会议，参政议政专项工作经费78.92万元，委员活动、民主监督专项工作经费为45.17万元；综合管理经费为34.05万元；有事来协商专项经费为15万元；三联三促专项经费为15万元；联系重点工作经费为5万元；赵碧森独生子女费为2.70万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区政协机关所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表