广元市利州区教育局
2022年部门预算情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。
2. 负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4. 指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
5. 统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。
6 . 指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。
7. 统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。
8. 指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。
9. 主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。
10. 统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。
11. 负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。
12. 指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
13. 组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
14. 指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。
15. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。
（二）单位2022年重点工作
1.抓内涵发展，教学质量持续提升。突出保教保育，狠抓学前教育普及普惠发展。全区3-6岁学龄前儿童毛入园率达117.8%，普惠性学前教育资源覆盖率达82.2%，公办在园幼儿占比50.7%，新创建市五星级幼儿园2所。突出五育并举，狠抓义务教育均衡发展。义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，教育质量连续十三年保持全市第一。突出教学教研，狠抓高中教育优质发展。2021年高考本科、一本上线人数较去年同比增长3.8%、27.6%，教育质量位列全市公办学校前列。突出关心关爱，保障发展特殊教育。建成普通学校特殊教育资源教室11个，全区残疾儿童少年在特殊教育学校和义务教育学校就读达95%以上，送教上门达100%。突出特色发展，校外活动开展有质有量。成立青少年校外活动中心和社区辅导站18个，成立学生艺术体育社团组织256个，多名师生在全国及省市艺术、体育竞赛和展演中荣获一等奖；启动乡村自然教育学校规划建设，研制综合实践活动课程、劳动教育课程20个，利州区成功申报为“全国中小学劳动教育实验区”。
2.抓项目建设，办学条件不断改善。投入资金2.8亿元，兴安初级中学、红军小学（含南河第一幼儿园）建成投用，新增义务教育学位3720个、寄宿制学生床位1120个；三堆小学新建教师周转房和东坝幼儿园扩建项目开工建设；春馨幼儿园、福康幼儿园、康乐幼儿园等6所普惠性幼儿园改建全面完成；大东英才学校迁建项目完成立项审批、可研批复、建筑设计方案审查；万达中学西校区新建项目完成建筑设计方案；宝轮中学综合楼完成可研报告编制及审批；将军桥幼儿园建设项目完成立项审批、可研批复、建筑设计方案；南河第二幼儿园完成建筑设计、预算及财评，现已开工建设并力争春季开始招生；宝轮一小扩建项目正在开展土地及房屋征收工作；雪峰小学扩建项目正在编制可研报告、用地红线和报征土地；上西中学足球场建设项目正在启动前期工作。结合两项改革“后半篇”文章，深入基层调研和广泛征求意见建议，科学制定了《广元市利州区基础教育学校布局调整方案（2021-2025年）》，目前储备项目27个，总投资26.65亿元。
3.抓队伍建设，育人环境更加优化。全面加强党对教育工作的领导，指导26个学校党组织完成换届选举工作，23个基层党组织因学习教育不实补课78次。党史学习教育成效明显，拍摄录制党史学习教育思政课23节，开展党史微队课420余次；我区大石初中教师代表广元市参加全省党史知识答题挑战总决赛荣获二等奖。选优配强学校领导班子，调整校级领导48人，提拔8人，免职3人，交流任职37人，储备校级后备干部23名。全面建设一流师资队伍，新成立名师工作室20个，组织教师参加国培、省培及市区级培训5000余人次，公开招聘教师24名，参加研究生学历提升38人；3名教师被评为省特级教师，1名教师被评为“天府名师”，2名教师被评为正高级教师，182名教师被表扬为市区级优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者。认真做好“12345”市长热线及人大建议、政协提案办理工作，办结满意率达100%。
4 .抓创新发展，教育改革成效显著。市区同城运行体制机制改革有序推进，基础教育学校布局调整年度目标顺利完成，撤销教学点19个、小学2所，调整中小学、幼儿园9所，合并中小学2所，新建中小学、幼儿园3所。教育督导体制机制改革有序推进，出台了《利州区深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》。完成“双规范双减”系列督导，向上报送挂牌督导优秀案例15篇。加强校本课程开发研究与指导，立项省级课题3项，在研市级课题13项，形成市级特色校本课程12个。创新开展家庭教育，探索将家庭教育纳入课程管理，搭建组织服务平台，“线上线下”培训家长120场次、举办讲座280节次，组织收看“网上家长学堂”10万人次，发放宣传资料4万余份，“家校社”共育合力基本形成。强化教育对外交流，万达实验学校、兴安初中分别与成都泡桐树小学、成都七中合作办学；万达实验学校2022年获得西安交通大学少年班3个报考名额。
5.抓系统治理，办学行为更加规范。加强学校内部监管。认真清理违规竞赛活动，严格落实“双减”政策，建立规范进校园活动联席会议、审批备案制度以及沟通协调、监督举报机制，压实部门联合监管和教育督导职责，实施清单制管理和跟踪反馈机制，深入开展集中清理整治和专项督查检查，切实精简进校园活动。严控作业数量和时间，配套提供作业辅导、兴趣培养、体育锻炼等5项课后服务，切实减轻学生及家长负担。夯实校外教育管理。召开“双减”会议2次，设立督查督办、应急保障等5个工作组，结合分管领导包片不定期督查、指定专人联校跟踪检查方式，对教材审核、教学内容等8项内容全覆盖检查，严肃查处未经审核认定擅自组织进校园活动的单位和个人。今年联合区公安、民政、市场监管等部门查处无证无照校外培训机构2家，督导检查10余次，整改问题5个。暂停新审批义务教育阶段学科类校外培训机构，引导变更登记非营利性机构10家，转型100家，为社会提供就业岗位3539个。稳妥处置“领军教育撤校”“爱贝斯互动英语跑路”“鸿鑫教育暂停办学”等涉稳事件，维护了良好教育环境及社会和谐稳定。
6.抓安全管理，各项服务全面保障。严格执行学校疫情防控“两案九制”各项规定，认真落实扫码测温戴口罩、3-17周岁少年儿童疫苗接种和校园封闭管理等常态化疫情防控措施，精准掌握师生每日健康状况，积极开展校园清扫保洁和师生健康教育，落实驻校卫生及防疫医务人员，学校疫情防控总体平稳有序。健全校园及周边环境综合治理长效机制，持续开展“区领导、乡镇长、校长教师陪餐”“学生平安度假”“三千教师访万家”“暑期教师义务巡河”“专业社工、专业心理教师驻校”等系列平安护航活动，开展心理健康校园巡讲活动59场次、个案辅导40余人次，建立抑郁、焦虑等心理异常和特异体质学生档案3000余份，专业服务师生4万余人次。区教育局被市教育局评为学校食品安全工作先进集体，被市委市政府评为抗击新冠肺炎疫情先进集体。
7.抓教育扶贫，惠民政策全面落实。各中小学全面推行课后服务，学生参与率达100%；探索实施寒暑期托管服务，惠及学生1894人，学生及家长满意率达100%。减免建档立卡家庭经济困难在园幼儿保教费4954人次502.82万元。落实义务教育阶贫困户学生“三免一补”资金47307人次5597.2万元。发放普通高中学生国家助学金1708人次342万元，免除经济困难学生学费1598人次133万元。发放中职家庭经济困难学生国家助学金8人次1.6万元，免除全日制中职学生学费8人次1.6万元，落实建档立卡贫困户中职学生生活补助300人次15万元。落实本专科建档立卡学生学费及生活补助240人次96万元。落实营养改善计划学生补助资金16322人1318.24万元。募集爱心资金100余万元，资助救助困难师生200余人50余万元，为城乡26所学校安装太阳能路灯766盏。
8.抓考风考纪，各类考试顺利实施。高质量完成2021年成考、自考、中考、高考以及四川省书法水平测试等组考工作，区教育局被评为2021年度全省招生宣传工作先进单位。
二、机构设置
广元市利州区教育局下属二级单位59个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位59个。
纳入广元市利州区教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区教育局办公室（本级）
2.广元市利州区青少年校外活动中心
3.广元市利州区东坝幼儿园
4.广元市利州区北街幼儿园
5.广元市利州区回龙小学
6.广元市利州区南街小学
7.广元市利州区莲花初级中学
8.广元市利州区栖凤小学
9.广元市利州区雪峰小学
10.广元市利州区北街小学
11.广元市利州区八一小学
12.广元市利州区杨家岩小学
13.广元市利州区南鹰小学
14.广元市利州区下西小学
15.广元市利州区上西小学
16.广元市利州区吴家浩小学
17.广元市利州区嘉陵第一初级中学
18.广元市利州区大东英才学校
19.广元市利州区西城初级中学
20.广元市上西中学
21.广元市第一职业技术学校
22.广元市特殊教育学校
23.广元市利州区广明小学
24.广元市利州区建平初级中学
25.广元市正德中学
26.广元市利州区杨家浩小学
27.广元市利州区宝轮幼儿园
28.广元市利州区白朝小学
29.广元市利州区宝轮第一小学
29.广元市利州区七一宝轮小学
30.广元市利州区石龙小学
30.广元市利州区宝轮第三小学
32.广元市利州区范家小学
33.广元市利州区金洞小学
34.广元市利州区清河小学
35.广元市利州区三堆小学
36.广元市利州区宝珠小学
37.广元市利州区盘龙第二小学
38.广元市利州区工农小学
39.广元市利州区龙潭小学
40.广元市利州区民族小学
41.广元市利州区大石小学
42.广元市利州区荣山第三小学
43.广元市利州区赤化小学
44.广元市利州区三堆初级中学
45.广元市利州区盘龙初级中学
46.广元市利州区大石初级中学
47.广元市利州区荣山初级中学
48.四川省广元市宝轮中学
49.广元市利州区宝轮第四小学
50.广元市利州区三堆国凡幼儿园
51.四川省广元市川师大万达中学
52.广元市利州区兴安初级中学
53.广元市利州区万缘第一幼儿园
54.广元市利州区万达实验学校
55.广元市利州区活力小学
56.广元市利州区东城实验小学
57.广元市利州区江北小学
58.广元市利州区东城实验初级中学
59.广元市利州区大石第二幼儿园
三、预算收支情况说明
广元市利州区教育局2022年部门预算收入总数63128.22万元（不含上年结转结余资金9279.96万元），较2021年部门预算收入总数53399.99万元增长15.41%；2022年部门预算支出总数63128.22万元（不含上年结转结余资金9279.96万元），较2021年部门预算支出总数53399.99万元增长15.41%。
广元市利州区教育局2022年部门基本支出预算总数50010.72万元，其中：人员支出48529.31万元，公用支出1481.41万元。
广元市利州区教育局2022年部门预算安排项目支出(专项资金)13117.5万元（明细项目见附表）。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区教育局2022年部门预算财政拨款收入总数61497.37万元（不含上年结转结余资金9279.96万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数53399.99万元增长13.17%；2022年部门预算财政拨款支出总数61497.37万元（不含上年结转结余资金9279.96万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数53399.99万元，增长13.17%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款61497.37万元，比2021年预算数增加8097.38万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增安排优质教育奖补资金300万元；三是本年的一般公用经费预算包含了上级转移资金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出53903.06万元，占87.65%；社会保障和就业支出3366.49万元，占5.47%；卫生健康支出1798.15万元，占2.92%；住房保障支出2429.68万元，占3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为210.65万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为3013.54万元，主要用于：区内公、民办学前教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费，民办学前教育机构的运行补助经费，学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展、基础设施建设和设备购置经费支出等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为26369.26万元，主要用于：一是保障区内公、民办义务教育小学阶段学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是义务教育学生资助补助支出；三是义务教育小学阶段学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）设备购置经费。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为17074.25万元，主要用于：一是保障区内公、民办义务教育初中阶段学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是义务教育初中阶段学生的资助补助支出；三是义务教育初中阶段学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为5203.14万元，主要用于：一是保障区内公、民办高中阶段学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是高中阶段学生的资助补助经费；三是高中阶段学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费；四是区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2022年预算数为55万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭本专科阶段学生资助补助。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为499.23万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资和热水澡设备运行维护等；四是保障教育系统社工服务、皮划艇项目等工作开展支出
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2022年预算数为636.49万元，主要用于：一是保障区内中等职业教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是中等职业教育学校学生的资助补助经费；三是中等职业教育学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2022年预算数为478.63万元，主要用于：一是保障区内特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是特殊教育学校学生的资助补助经费；三是特殊教育学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
10. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:2022年预算数为356.86万元，主要用于：一是保障区内工读教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是工读教育学校学生的资助补助经费；三是工读教育学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2022年预算数为6万元，主要用于：保障部分义务教育阶段学校校园安保人员劳务费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为3140.69万元，主要用于：保障局机关及各中小学、幼儿园、直属事业单位基本养老保险缴费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为53.2万元，主要用于：保障局机关及各中小学、幼儿园、直属事业单位职业年金记实缴费资金。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为18.84万元，主要用于：各中小学、幼儿园教职工死亡抚恤支出。
15. 社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2022年预算数为18.61万元，主要用于：部分学校教职工失业保险缴费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2022年预算数为4.96万元，主要用于：部分学校教职工工伤保险缴费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2022年预算数为1.56万元，主要用于：部分学校教职工社保保险缴费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为128.65万元，主要用于：保障各中小学、幼儿园和直属事业单位工伤、失业等社保缴费支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1794.96万元，主要用于：各中小学、幼儿园以及区中小学教研室等机关直属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2429.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区教育局2022年一般公共预算基本支出50010.72万元，其中：人员经费48529.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费1481.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算4.79万元，较2021年部门预算收入4.8万元减少0.21%。其中：2022年安排公务接待费预算4.79万元，未安排公车购置及运行维护费。
（一）公务接待费较2021年预算基本持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
2022年安排因公出国（境）经费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区教育局机关运行经费财政拨款预算为79.2万元，比2021年预算增加6.07万元，增长8.3%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，教育局安排政府采购预算30.66万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值95664.12万元，其中房屋资产72321.58万元，已折旧17749.22万元，净值54572.36万元；其他固定资产为23342.54万元，已折旧15102.15万元，净值8240.39万元。整体固定资产的成新率为65.66 %。
截至2022年底，区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排区教育局部门项目资金11486.66万元，其中：学前教育小区转普惠园补助612万元，各级各类学生生均公用经费补助5864.79万元，学生资助资金1840.72万元，义务教育能力提升1048万元，营养改善计划工作人员补助80万元，热水澡运行维护50万元，名师工程104万元，优质教育质量奖300万元，社工服务40万元，农村教师补贴295万元，特岗教师工资163万元，深化教育改革及能力提升、教师招考、国家教育考试补助、标准化考点运行维护等142万元， 丧葬抚恤、一次性中人补贴、职业年金坐实、系统外人员经费等947.15万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区教育局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区教育局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
