广元市利州区人民政府上西街道办事处
2022年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
(1)紧盯党建引领，加强党的建设。一是加强思想政治教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部始终坚定对马克思主义的信仰，教育引导广大党员干部切实增强“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是加强基层组织建设。着眼标准化规范化，抓好基层党组织建设，全面落实党支部工作条例，推进基层党支部建设科学化、标准化和制度化，注重党建实效化，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；严格落实组织生活制度，开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，积极推动组织生活常态化。三是深化党风廉政建设，坚持以案警醒、以案促改，将警示教育开到支部、传达到每一位党员；持续开展“刹四风、强作风、抓落实”专项活动和干部作风纪律整顿工作，坚持严的主基调不动摇，进一步细化完善各项规章制度，织紧织密制度的“笼子”，实纠正解决部分党员干部工作不扎实、责任心不强、服务意识不足、工作效率低下、廉洁自律意识不强等问题，不断提升服务效能，树立良好的服务形象。
(2)紧盯经济发展，提高发展实力。一是加强农旅资源开发与利用。依托广元火车站、长途汽车站和国家4A级皇泽寺景区资源优势，辐射带动农村地区发展，大力挖掘农村地区旅游资源，打造休闲娱乐、农旅结合的现代农业园区，发展农村地区新业态，如放大西郊玫瑰园业态效应，吸引来广游客观光旅游。积极争取乡村振兴项目资金，以集体经济发展为主线，壮大集体经济产业，辐射带动农户庭院经济，形成一村一产业、一村一特色。二是不断优化营商环境，擦亮“大唐女儿村”招牌，加大招商引资力度，吸引投资者到上西投资创业；主动关心辖区小微企业发展、支持企业生产，激活市场细胞，带动群众就近务工，增加收入。
(3）紧盯社会治理，构建和谐社会。一是安全生产不放松。压紧压实安全生产责任制，持续抓好安全生产宣传，开展安全培训力度和演练力度，提高企业、群众的安全思想认识；加强安全检查力度，认真做好各个重大节假日期间的安全生产事故防范工作，多检查、多排查，落实治理。二是持续加压社会治理。持续深入开展普法教育，形成浓厚的法治氛围，进一步增强社会法治，增加法律援助力度，以援法进行普法；对辖域内信访维稳，加大重点维稳案件的化解力度，多途径减少极端案件发生，保障辖域内社会稳定。三是加强主流思想宣传。以新时代文明实践所、站为主阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，培育文明健康的生活方式、营造崇德向善的社会氛围，提振群众精气神、增强人民群众凝聚力。
（4）紧盯民生事务，增强民生保障。一是积极谋划民生项目。根据发展需求和各村社区实际，结合乡村振兴积极储备各村发展产业、基础设施建设等项目，在社区争取市政提升或新建项目，不断提高市政服务能力。二是加快推进老旧小区改造力度，对在储备需要改造小区和正在改造老旧小区进行增压，盯进度、盯质量，提早完成更多老旧小区改造项目，提升群众获得感、幸福感。三是强化民生保障，加强民生政策宣传力度，提高群众知晓度，做到群众办事“只跑一次”；通过民政、医疗、教育、养老等区级职能部门下沉权力清单，在职权和政策范围内为更多的人民群众谋求民生保障，让社会发展成果惠及更多人民。
二、部门预算单位构成
上西街道办事处属一级预算单位，、设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2021年年末上西街道办事处总编制54名（以2021年10月编核定的数据填报），其中行政人员25名，事业人员24名，工勤人员2名，专职村支书3名，武装干事1名；退休人员31人，遗属补助享受人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府上西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年收支总预算1405.36万元，比2021年收支预算总数增加302.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加453.98万元，主要原因是项目增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年收入预算1405.36万元，其中：上年结转61.77万元，占4.4%；一般公共预算拨款收入1064.2万元，占75.72%；政府性基金预算拨款收入185.43万元，占13.19%，其他收入93.95万元，占6.69%。
（二）支出预算情况广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年支出预算1405.36万元，其中：基本支出994.22万元，占70.74%；项目支出411.14万元，占29.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年财政拨款收支总预算为1311.4万元,比2021年财政拨款收支总预算增加208.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径各增加360.03万元、208.2万元，主要原因是项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1064.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入61.77万元、政府性基金预算拨款收入185.43万元；支出包括：一般公共服务支出660.29万元、国防支出1.5万元、社会保障和就业支出79.69万元、卫生健康支出26.77万元、城乡社区支出185.43万元、农林水支出317.57万元、住房保障支出40.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1064.2万元，比2021年预算数增加174.59万元，主要原因是行政区划调整，辖区新增村2个。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出657.6万元，占61.79%；国防支出1.5万元，占0.14%；社会保障和就业支出56.48万元，占5.31%；卫生健康支出26.77万元，占2.52%；农林水支出281.7万元，占26.47%；住房保障支出40.16万元，占3.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务-政府办公-行政运行2022年预算数为657.6万元，主要用于：一是机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是依法治区、老体协、80岁以上老党员补助、文明劝导员生活补助及意外险、义务兵优待、大调解、人大联络、森林防火、远程教育、视频会议、基层武装、宅基地、伙食团、安全监管、基础设施维护、计生等项目运行经费。
2.国防-人民防空2022年预算数为1.5万元，主要用于：辖区基层人防工作站建设及维护等。
3.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为54.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2022年预算数为 1.03万元，主要用于：单位职工失业保险基金的补助。
5.社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2022年预算数为0.54万元，主要用于：单位职工工伤保险基金的补助。
6.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2022年预算数为26.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.农林水-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为281.7万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
8.住房保障-住房改革-住房公积金-2022年预算数为40.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年一般公共预算基本支出994.22万元，其中：人员经费847.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费146.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比减少，2022年未预算安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。2022年安排公务用车购置费 0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出184.43万元，主要用于联盟村债务化解。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区人民政府上西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为146.67万元，比2021年预算增加了4.919万元，增长3.47%。主要原因是行政区划调整，机构改革，人员转隶增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区人民政府上西街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区人民政府上西街道办事处共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）； 2021年末固定资产原值273.31万元，其中房屋资产95.02万元，通用设备118.59万元，专用设备6.99万元，家具、用具、装具52.72万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区人民政府上西街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务-政府办公-行政运行：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
（四）国防-人民防空：指辖区基层人防工作站建设及维护等支出。
（五）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：指部门对职工失业保险基金的补助支出。
（七）社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：指部门对职工工伤保险基金的补助支出。
（八）卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）农林水-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指对村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
（十）住房保障-住房改革支出-住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表