目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。
2.按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，打击不正当竞争等违法行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理；负责全区内外贸易有关行政许可事项。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
9.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
12.指导监督以利州区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。
13.负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
14.承担区政府公布的有关行政审批事项。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
一是全力推进经济指标工作。坚持把经济指标工作作为商务局的“头号工程”“一把手”工程，强化调度研判，全力推进，确保商贸经济指标2022年在全市领先领跑。二是全力推进特色商业街区发展。全力推进南山里、凤羽天街、大华1939、万信十二街、托斯卡纳·香榭里5条特色街区，营造浓厚的商业氛围。三是全力推进招商引资工作。建立商贸领域招商引资服务专班机制，聘请50名服务业发展招商顾问，梳理商贸领域招商引资优惠政策，做好全流程精准化服务，力争招引2-3个国内知名品牌入驻利州。四是持续开展川北美食之都创建工作。培育壮大特色餐饮市场主体，力培育1-2条省级特色美食街区，开展一系列美食评选活动，培育胡妈妈等一批餐饮连锁品牌，在枫栖廊桥开展1次美食图片展。五是全力推进现代物流发展。突破性加快推进水电五局宝轮物流园、五月花等一批物流项目；积极对接快递物流总部，力争在我区布局区域物流分拨中心。六是加快重点项目建设工作。推进鲲鹏上林苑、广元铁路物流枢纽综合基地等一批重大项目建设。七是加快外贸工作发展。以“外贸进口年”为契机，大力推进省级外贸示范基地项目建设，力争在外贸进出口展现新作为。
二、部门预算单位构成
广元市利州区商务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（广元市利州区服务业发展中心）
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区商务局2022年收支总预算830.32万元,比2021年收支预算总数增加358.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少62.81万元，主要原因是预算项目支出减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区商务局2022年收入预算830.32万元，其中：上年结转393.90万元，占47.44%；一般公共预算拨款收入408.89万元，占49.24%。
（二）支出预算情况
广元市利州区商务局2022年支出预算830.32万元，其中：基本支出257.24万元，占30.98%；项目支出573.08万元，占69.02%。
三、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区商务局2022年财政拨款收支总预算830.32万元,比2021年财政拨款收支总预算增加358.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少62.81万元，主要原因是专项项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入393.90万元；支出包括：一般公共服务支出346.32万元、社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出16.32万元、农林水支出40万元、商业服务业等支出393.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区商务局2022年一般公共预算当年拨款408.89万元，比2021年预算数增加（减少）62.81万元，主要原因是专项项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.32万元，占41.71%；社会保障和就业支出22.91万元，占2.76%；卫生健康支出10.88万元，占1.31%；住房保障支出16.32万元，占1.97%；农林水支出40万元，占4.82%；商业服务业等支出393.90万元，占47.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为207.59万元，主要用于：基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为5万元，主要用于：其他项目支出
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 2022年预算数为3万元，主要用于：商贸部门国内贸易管理方面的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 2022年预算数为15万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 2022年预算数为88.20万元，主要用于：其他商贸事务方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为22.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为0.83万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）:2022年预算数为40万元，主要用于：促进农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为16.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区商务局2022年一般公共预算基本支出257.24万元，其中：人员经费233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费23.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增长0.38万元，主要是2022年客商考察投资、向上争取项目资金活动增加。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区商务局机关运行经费财政拨款预算为23.90万元，比2021年预算增加3.02万元，上升14.46%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区商务局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市利州区商务局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区商务局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展市场运行监管、物流园区管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指机关开展社消零管理工作的项目支出。
（六）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指其他商贸事务方面的支出。
（八）农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）:指促进农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。