目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本情况
机构改革后，区委办公室共有编制数50名。其中，领导编制2名，行政编制19名，参公事业编制14名，事业编制9名，工勤编制6名。实有人员37名，其中行政人员16名，参公人员8名，工勤人员5名、事业人员8名。区委办公室管理的正科级事业单位1个，即：目标绩效管理事务中心（参公事业）。区委直属正科级事业单位（委托区委办管理）1个，即：党史研究中心（参公事业），办公室下属二级单位1个，即：利州区密钥中心。区委办公室内设机构共8个，分别为：综合股、区委常委办公室、文秘股、文件与党内法规股、信息股、保密机要股、档案和党史管理股、机关党委办公室。设立区委议事协调机构的办事机构3个，即：区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委国家安全委员会办公室秘书股、区委外事工作委员会办公室秘书股。
二、主要职能职责
1.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。
2.负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。
3.围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。
4.负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章。
5.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。
6.承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。
7.承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。
8.负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。
9.承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。
10.管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。
11.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
12.负责党群口日常牵头工作。
13.完成区委交办的其他工作。
三、预算收支情况说明
广元市利州区委员会办公室2022年部门预算收入总数741.57万元，较2021年部门预算收入总数698.97万元增长6.09%；2022年部门预算支出总数741.57万元，较2021年部门预算支出总数698.97万元增长6.09%。
广元市利州区委员会办公室2022年部门基本支出预算总数469.68万元，其中：人员支出411.71万元，公用支出57.97万元。
广元市利州区委员会办公室2022年部门预算安排项目支出（专项资金）271.89万元（明细项目见附表）。
2022年比2021年收支预算总数增加42.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42.6万元，主要原因是经常性项目支出压缩15.5万元，增加一次性安排经费86万元，减少机构改革和美姑县帮扶工作队经费28万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区委员会办公室2022年部门预算财政拨款收入总数741.57万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数698.97万元增长6.09%；2022年部门预算财政拨款支出总数741.57万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数698.97万元，增长6.09%。
2022年比2021年财政拨款收支预算总数增加42.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加42.6万元，主要原因是经常性项目支出压缩15.5万元，增加一次性安排经费86万元，减少机构改革和美姑县帮扶工作队经费28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款741.57万元，比2021年预算数增加42.6万元，主要原因是增加了两项改革“后半篇”文章专项资金32万元、区第九次党代会经费54万元、2020年考核优秀奖励1.35万元，共增加预算87.35万元；2022年比2021年人员工资减少24.35万元，2022年比2021年项目压缩支出20.4余万元，共减少预算44.75万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出635.42万元，占85.69%；社会保障和就业支出60.1万元，占8.1%；卫生健康支出18.42万元，占2.48%；住房保障支出27.63万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为385.9万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。一般行政事务管理（项）249.52万元，主要用于：区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.29万元，主要用于：保障区委办公室职工养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.02万元，主要用于：调出人员职业年金做实。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.79万元，主要用于：失业和工伤保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.42万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区委员会办公室2022年一般公共预算基本支出469.68万元，其中：人员经费411.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费57.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算8万元，较2021年部门预算收入8万元持平。其中：2022年安排公务接待费预算2万元，安排公车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算较2021年持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区委主要领导区委重点工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费0元，与2021年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为57.97万元，比2021年预算增加2.08万元，增长3.72%。主要原因是公务用车改革补贴增加2.53万元，其他日常办公经费增少0.45万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区委员会办公室安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值798.11万元，其中房屋资产0万元，已折旧0万元；其他固定资产为798.11万元，已折旧277.15万元，净值520.96万元。整体固定资产的成新率为65.27%。
截至2022年底，广元市利州区委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备1台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排区委办公室项目资金271.89万元，其中：机要密码专项（含保密）35.42万元、议事协调机构经费（深改、国安）16.5万元、区第九次党代会经费54万元、两项改革“后半篇”文章专项32万元、重大决策、政策研究、信息服务50万元、党史研究中心专项25.1万元、目标绩效管理中心专项22.5万元、联系重点工作经费8万元、公务用车运行维护费6万元、政策性支出变动21.02万元、2020年考核优秀奖励1.35万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区委员会办公室所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区委办公室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区委办公室机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区委办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。