目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）利州区委统战部职能简介

本单位共有编制数15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1名。实有人员16名，其中行政人员11名，事业人员4名，工勤人员1名。

主要职能有：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对各民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰群众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及利台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展利台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及利台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。指导全区台胞台属联谊会工作。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

15.受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导全区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成区委交办的其他任务。

（二）利州区委统战部2022年重点工作

1.加强组织领导，压紧压实主体责任。一是年初召开全面从严治党工作部署会，结合统战工作实际梳理制定了2022年度党风廉政工作要点，制定全面从严治党“三张清单”，建立健全“三本台账”，明确了部领导班子主体责任。二是持续深化干部作风纪律整顿，全面执行《主要领导和班子成员集体谈话、分管领导定期与分管股室定期谈话制度》，切实加强对各分管领导和股室主要负责人的监督。三是每季度研究党风廉政建设和反腐败工作不少于1次，认真传达中央和省、市、区委纪委全会精神并小结当季工作，安排部署下一季工作。

2.狠抓制度落实，促进党员干部提质增能。一是持续开展“干部纪律作风整顿深化年”活动，紧紧围绕“小进即满、不思进取”“办事拖沓、效率低下”等12个方面突出问题，召开专题会议，逐人逐条分析研究，指出问题，分类建立巩固清单和提升清单，领导班子和干部个人分别建立并制定整改措施逐一整改到位。二是深入开展“青廉”工程，由常务副部长带队深入青年干部家中，家访谈心，找问题、补短板，有效帮助年轻干部提质增能。三是认真开展规范年轻干部网络行为工作。针对全区统战系统党外干部思想活跃，网络风险防范意识不足等问题，领导班子切实履行主体责任，聚焦年轻干部在网络领域苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防微杜渐，通过开展“双月学习”活动，教育引导党外干部牢固树立“边界意识”、底线思维，端正自身，用好新媒体，在传播好声音、发挥正能量上走在前、作表率。

3.深入开展思想教育，筑牢廉政思想防线。一是坚持把廉政教育作为干部教育培训的重要内容，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，结合党外干部培训班、旁听庭审、观看问政利州等多种方式，不断深化领导干部廉政教育和党外干部廉政教育。二是以迎接学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神为主线，在全区统一战线深入开展“喜迎二十大、同心跟党走 六个一”主题教育实践活动和“奋进‘十四五’、迈步新征程，推进高质量发展大调研、大讨论、大落实”活动，三是不断运用家风馆、红色文化基地，深入开展廉洁文化教育。

4.深化纪律作风建设，有效服务广大群众。一是助推民族村（社区）乡村振兴，积极改善群众生产生活条件，争取中央、省少数民族发展资金，全力帮助回民村补齐基础设施短板，全力推进龙潭乡回民村茶叶技改，做实做强村集体经济。二是深入开展进企问需、培训提能、维权护航、解困纾难等4项活动，积极为民营企业提供政策、融资、法律、用工等具体服务，协调解决民营企业生产经营中遇到的困难和问题，促进民营经济健康发展。

二、部门预算单位构成

利州区委统战部属一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，利州区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州区委统战部2022年收支总预算458.76万元，比2021年收支预算总数增加137.41万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加111.46万元，主要原因是人员经费、寺庙修缮、民族事业发展资金等项目的增加。

（一）收入预算情况

利州区委统战部2022年收入预算458.76万元，其中：上年结转28.12万元，占6.13%；一般公共预算拨款收入430.64万元，占93.87%。

（二）支出预算情况

利州区委统战部2022年支出预算458.76万元，其中：基本支出227.33万元，占49.55%；项目支出231.43万元，占50.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

利州区委统战部2022年财政拨款收支总预算458.76万元，比2021年财政拨款收支总预算增加137.41万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，增加111.46万元，主要原因是人员经费、寺庙修缮、民族事业发展资金等项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.12万元；支出包括：一般公共服务支出278.35万元、社会保障和就业支出19.14万元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出13.55万元、农林水支出138.12万元，占30.11%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

利州区委统战部2022年一般公共预算当年拨款430.64万元，比2021年预算数增加109.29万元，主要原因是人员经费、寺庙修缮、民族事业发展资金等项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出278.35万元、社会保障和就业支出19.14万元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出13.55万元、农林水支出138.12万元，占30.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2022年预算数为185.04万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）2022年预算数为93.31万元，主要用于：保障民主党派及统战团体开展工作，民族宗教工作稳定开展。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为18.78万元，主要用于：养老保险等经费支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.36万元，主要用于：事业人员的失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为9.6万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2022年预算数为138.12万元，主要用于：利州区龙潭乡回民村乡村振兴项目发展。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为13.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

利州区统战部2022年一般公共预算基本支出227.33万元，其中：人员经费199.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费27.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

利州区统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

公务接待费与2021年相比减少8.36万元，主要是单位建立健全公务接待制度，严格控制用餐标准，使公务接待费减少。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

2022年和2021年均无此项费用发生。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年和2021年均无此项费用发生。

八、政府性基金预算支出情况说明

利州区委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

利州区委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共广元市利州区委统战部机关运行经费财政拨款预算为27.41万元，比2021年预算增加0.27万元，增长1%。主要原因是人员经费正常调资。

（二）政府采购情况

2022年，利州区委统战部无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，利州区委统战部无车辆，未购置20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共广元市利州区委统战部所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：指为保障民主党派及统战团体开展工作，民族宗教工作稳定开展而设置的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指单位事业人员的失业保险缴费支出。

（七）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：指用于农村地区乡村道、发展种植养殖业及技术推广方面的项目支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中共广元市利州区委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：部门预算公开表