目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）区工商联单位职能简介
1.加强和改进非公有制经济人员思想政治工作；
2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3.协助政府管理和服务非公有制经济；
4.促进行业协会、商会改革发展；
5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交办的工作事项。
（二）区工商联2022年重点工作
1.发挥职能优势围绕中心服务大局
一是进一步深入学习贯彻习近平总书记关于加强新时代民营经济统战工作、关于支持民营经济发展等重要论述，及时宣传贯彻中央、省委、市委的方针政策举措，确保上级各项决策部署在非公经济领域落地落实。二是对标对表狠抓区委区政府工作部署的落实。围绕全区中心工作，引导民营企业在项目投资、产业发展、对外开放、乡村振兴等方面更好的发挥作用，讲好民企扶贫故事，确保区委决策部署到哪里工商联工作就跟进到哪里。三是围绕中心建言献策。鼓励引导工商联界别代表委员围绕全区经济社会发展重大领域和重点方向，深入开展调查研究，撰写较高质量调研报告2篇，指导工商联界别代表委员提交提案建议15件，为党委政府提供有价值的决策参考。四是持续助力疫情防控。按照常态化疫情防控要求，引导和支持民营企业常态化做好防疫工作，增强风险意识，提升防范化解风险的能力，实现稳产增产。五是抓好以商招商等招商引资工作。充分发挥商会资源优势，大力开展以商招商和对外招商，引导在外利州籍成功人士返乡创业，回报家乡。积极促成国家电投、跺椒豆瓣项目落地利州。完成全年招商引资任务。
2.大力开展红色教育引领行动
一是加强思想政治建设。持续深入推进非公有制经济人士理想信念教育活动，加强党的十九届六中全会和省市区两会精神的学习宣传贯彻，引导民营企业把思想和行动统一到党中央对经济形势的判断和对当年经济工作的部署上来，增强“四个自信”，坚定发展信心。二是继续推进代表人士素质提升。条件允许下，组织非公经济人士赴仪陇朱德故里、广安小平故里、贵州遵义等地开展理想信念教育，拓宽视野，更新理念。三是加强党的建设。进一步深化党史学习教育成果，压实“两个责任”，持续正风肃纪，将党建实效体现到具体工作中。统筹推进商会党建工作，发挥党建工作对商协会发展的带动引领作用。
3.大力开展政企面对面“暖企”行动
一是坚持驻会领导干部联系基层商会制度。深入开展“进企问需”活动，收集反映并协调解决企业在生产经营过程中的实际困难和问题诉求，推动惠企政策落地落实，帮助企业渡过难关。二是引导企业转型升级。搭建各类公共服务平台，为会员企业提供融资、信息、法律、技术和人才等服务；引导民营企业主动践行新发展理念，加强自主创新，建立现代制度，促进民营企业转型升级。三是加强对外交流合作。充分利用工商联资源优势，加强异地商会的沟通联络，鼓励企业“走出去”，引导民营企业主动融入成渝地区双城经济圈战略，实现企业发展壮大。
4.大力实施公检法司“蓝色”护航行动
一是加强民营企业法律维权服务。主动与公检法司沟通配合，持续开展“法律三进”“万所联万会”“企业法制体检”等活动，引导民营企业依法合规经营，维护民营企业合法权益。二是进一步完善民营企业反映问题“会商”制度和“直通车”机制。发挥好民营企业会商会和经济统战联席会制度作用，协调解决民营企业困难问题。三是持续推进商会人民调解建设工作，重点做好河西商会人民调解阵地建设，发挥好商（协）会调解委员会作用，推进民营企业维权服务和商会参与社会治理工作。
5.大力实施“万企兴万村”乡村振兴“绿色”行动
发挥民营企业在乡村振兴中重要作用，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，鼓励和引导22家民营企业与全区11个重点乡村振兴村结对共建，通过产业投资、就业扶持、商贸流通、消费帮扶、智力支持、公益捐赠等方式积极参与“万企兴万村”行动，全面助力全区乡村振兴。
6.大力实施培育表彰“金色”传承行动
一是推进商会改革发展。围绕“五好”工商联和“四好”商会的工作任务，持续抓好基层商会规范化建设。加大异地商会建设，在条件允许情况下，适时召开重庆利州商会成立大会。做好南河、大荣商会换届改选工作。二是加强会员队伍建设。积极吸纳、新生代企业家、团体会员、骨干企业加入工商联，不断优化会员结构，有效扩大工商联会员覆盖面。建好利州区工商联会员之家。三是加大会员表彰和推荐工作，积极推荐非公经济人士中优秀人士到各级人大、政协、工商联、行风政风监督评议等组织发挥作用。四是强化宣传引导。充分发挥好区工商联微信公众号等新媒体作用，加强先进典型的宣传报道，持续讲好民营企业故事。五是加强机关自身建设。持续深入推进干部作风纪律整顿活动，完善领导班子议事规则和各项管理制度，建立健全有利于推进工作的好机制，不断提升工商联凝聚力、执行力和影响力。
二、部门预算单位构成
区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联2022年收支总预算157.29万元，比2021年收支预算总数增加10.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10.88万元，主要原因是：人员支出增加0.73万元，项目支出增加10.15万元。
（一）收入预算情况
区工商联2022年收入预算157.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入157.29万元，占100%。
（二）支出预算情况区工商联2022年支出预算157.29万元，其中：基本支出120.97万元，占76.91%；项目支出36.32万元，占23.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区工商联2022年财政拨款收支总预算157.29万元,比2021年财政拨款收支总预算增加10.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10.88万元，主要原因是：人员支出增加0.73万元，项目支出增加10.15万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出135.06万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.9万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出7.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区工商联2022年一般公共预算当年拨款157.29万元，比2021年预算数增加10.88万元，主要原因是：人员支出增加0.73万元，项目支出增加10.15万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出135.06万元，占85.87%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.9万元，占6.36%；卫生健康支出5.17万元，占3.28%；住房保障支出7.07万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2022年预算数为98.89万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2022年预算数为23.17万元，主要用于：基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费；学习考察调研；招商引资专项工作。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）2022年预算数为13万元，主要用于：重庆商会成立大会经费支出。
4.社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）2022年预算数为2.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为9.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为5.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为7.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区工商联2022年一般公共预算基本支出120.97万元，其中：人员经费105.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.61万元，其中：公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
区工商联现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
区工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区工商联下属等0家区工商联的机关运行经费财政拨款预算为15.01万元，比2021年预算减少0.32万元，下降2.1%。主要原因是：办公费支出预算减少。
（二）政府采购情况
2022年，区工商联安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区工商联共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区工商业联合会单位项目资金36.32万元，其中：基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费14.17万元；招商引资经费4万元；学习、考察、调研经费5万元；重庆利州商会成立经费13万元；2020年考核优秀经遇0.15万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（六）社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表