目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区公务服务中心职能简介
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区公务服务中心2022年重点工作
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
广元市利州区公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区公务服务中心2022年收支总预算218.96万元，比2021年收支预算总数减少29.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少29.85万元，主要原因是按政策要求过紧日子，减少开支。
（一）收入预算情况
广元市利州区公务服务中心2022年收入预算218.96万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入218.96万元，占100％。
（二）支出预算情况
广元市利州区公务服务中心2022年支出预算218.96万元，其中：基本支出48.96万元，占22％；项目支出170万元，占78％。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区公务服务中心2022年财政拨款收支总预算218.96万元，比2021年财政拨款收支总预算减少29.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少29.85万元，主要原因是按政策要求过紧日子，减少开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出210.52万元、社会保障和就业支出3.85万元、卫生健康支出1.84万元、住房保障支出2.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款218.96万元，比2021年预算数减少29.85万元，主要原因是按政策要求过紧日子，减少开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出210.52万元，占96.15％；社会保障和就业支出3.85万元，占1.76％；卫生健康支出1.84万元，占0.84％；住房保障支出2.75万元，占1.25％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为40.52万元，主要用于：公务和外事服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，公务接待、公务车运行、设备维护，保障部门正常运转。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为170万元，主要用于开展公务服务工作的项目支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.85万元，主要用于：保障单位工作人员养老保障保险经费支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.84万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2022年一般公共预算基本支出48.96万元，其中：人员经费45.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费3.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数170万元，其中：公务接待费150万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区委、区政府接待、调研用车。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年未安排因公出国（境）费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为3.58万元，比2021年预算减少0.07万元，下降0.2%。主要原因是按政策要求过紧日子，减少开支。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区公务服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区公务服务中心共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区公务服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展公务服务工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表